SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
Avalados por :
Cómo determina SAP la anulación de compensaciones en la transacción FBRA
Buenos días Quería consultar si alguien sabe qué criterio utiliza SAP en la transacción FBRA para determinar los casos en los cuales existe la posibilidad de anular solo la compensación y no anular ninguno de los documentos que se compensaron. Ocurre que a veces aparece un cartel donde se puede elegir entre las dos opciones y otras anula directamente la compensación y el pago, po...
Pedro Pascal
Cómo cambiar el tipo de documento predeterminado SA en la transacción FV50: Guía paso a paso
Estimados, Me gustaría cambiar el tipo de documento predeterminado SA en la transacción FV50. Por favor, ayúdenme. Gracias, Adam
Pedro Pascal
Configuración de IVA diferido: Cómo transferir automáticamente el IVA diferido utilizando el código F.38
Hola a todos, Estoy escribiendo esta pregunta porque he revisado todas las publicaciones relacionadas con este tema pero no pude encontrar mi respuesta. Por favor, ayúdenme a configurar los ajustes de IVA diferido para poder transferir automáticamente el IVA diferido de la cuenta de IVA normal utilizando el código F.38. Intenté configurar la configuración para el IVA di...
Pedro Pascal
Cómo compensar manualmente un documento de FI en SAP MM: Guía detallada para consultores.
He revertido el miro de 1 pedido de compra. Quiero compensar el documento de fi manualmente. Por favor, indíqueme los pasos detallados a seguir para compensar manualmente el documento de FI, ya que soy consultor de MM. Gracias, Kiran
Pedro Pascal
Cómo calcular el diferencial de alícuota (DIFAL) en un código fiscal de ICMS - Solución y consejos - Localization Forum
Expertos, buenas tardes. Tengo un problema aquí en el proyecto y me gustaría contar con su ayuda. El negocio ha presentado la necesidad de tener un código fiscal que calcule el diferencial de alícuota (DIFAL), incluso cuando la condición de ICMS sea la ICM0. Es decir, complementar el ICMS incluso cuando no es debido. He encontrado personas con esta situación tam...
Pedro Pascal
Cómo igualar montos en facturas: consejos para evitar diferencias en los totales de documentos
Estimados, tengo el siguiente dilema. El campo doctotal y doctotalSy me dan un monto, y si sumo los items de la inv1 me da otro monto. Son centavos, pero es para un layout de factura y no debe haber diferencias. ¿Alguien ha tenido el mismo problema alguna vez? En este ejemplo, doctotal 23.37 * 6.96 (tipo de cambio) = 162.65, y en la inv1 el total es 162.62. Tengo tres centa...
Pedro Pascal
Cómo confirmar cambios de datos maestros de proveedores y asignar nuevos términos de pago
FK02 :: cambio de datos maestros de proveedores Quiero cambiar los términos de pago a un proveedor en particular pero estoy recibiendo un mensaje de error <b>cambios para el proveedor aún no confirmados.</b> Intenté FK08 para confirmar cambios anteriores, pero solo pude confirmar cambios de código de empresa y no los datos generales. ¿Cómo puedo confirmar...
Pedro Pascal
Cómo reducir el pago anticipado en una factura: ajustes y proceso explicado
Hola, Tengo un requisito que me pide reducir el pago anticipado/créditos en la factura. ¿Cuáles son los ajustes que debo hacer para esto y por favor explique el proceso... Gracias de antemano S K Valluru
Pedro Pascal
Cómo validar transacciones para FBCJ sin exceder el límite de 10000 - Consejos y recomendaciones
Hola Expertos, Necesito pasar una validación para FBCJ, donde ninguna transacción debe superar el límite de 10000, excepto algunas transacciones comerciales que son - 1- EFECTIVO EN TRÁNSITO (PAGO Y RECIBO) que básicamente es una transferencia de efectivo de una planta a otra 2- Pago al Gobierno. Estas dos transacciones comerciales pueden exceder el límite de 10000/-....
Pedro Pascal
¿Cómo generar un informe en SAP similar a FEBA o a los detalles en la tabla FEBEP?
¿Hay algún informe en SAP similar a FEBA o a los detalles en la tabla FEBEP? Uno de mis clientes necesita un informe así para verificar qué excepciones se han generado para el extracto bancario de FEBA para los elementos que no se han contabilizado automáticamente a través de FF_5 y han devuelto errores, y luego cuáles se han conciliado y procesado en FEBA después de la conciliación. P...
Pedro Pascal
Solución al error F5008 al publicar documento con código FBCJ y transacción comercial Recibida del proveedor
Estoy publicando el documento a través del código FBCJ con la transacción comercial Recibida del proveedor y el sistema muestra el mensaje de error. " No se ha definido ninguna cuenta especial de G/L para el tipo de cuenta K, indicador de G/L especial A, cuenta de compensación 25030108 Mensaje no. F5008" Por favor, ayúdame Saludos, Vijay Prakash Chau...
Pedro Pascal
Cómo verificar la versión del estado financiero para un código de empresa específico
Hola a todos, Quiero saber si hay alguna forma de verificar qué versión del estado financiero se ha creado o utilizado para un código de empresa en particular. Asignaré puntos. ¡Por favor, ayúdenme! Gracias, Sony
Pedro Pascal
contacto@primeinstitute.com
(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964
© 2024 Copyright. Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Prime Institute