SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
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Actualización y configuración del formato 1007 para reportes de medios magnéticos en SAP
¿Quiere leer este post en inglés? Dando seguimiento a la serie sobre los formatos que usted recibe por defecto al instalar los reportes de medios magnéticos, hoy vamos hablar del formato 1007. Si usted perdió el primer post, míralo acá: Reporte de Medios Magnéticos: Los formatos 1005 y 1006 . Dicho esto, vamos a las informaciones básicas sobre el formato 1007:...
Pedro Pascal
Cómo cambiar la moneda en SAP de pesos chilenos a dólares sin errores de conexión
Hola a todos: Tengo una base de datos nueva y estoy tratando de cambiar la moneda local. La moneda del sistema por defecto está en pesos chilenos y me gustaría cambiarla a dólares. Sin embargo, al intentar actualizar me aparece el siguiente mensaje: "No se puede actualizar si otro usuario está conectado a la sociedad" Ya desconecté la PC de la red y es la única base...
Pedro Pascal
Cómo eliminar un registro de Letras de Cambio de la lista Presentado al Banco
Estimados todos, He enfrentado un problema con las transacciones de Letras de Cambio. Hemos registrado un cheque de prueba para un cliente y luego lo hemos revertido. El registro sigue mostrándose en la lista "Presentado al Banco" como se muestra en el adjunto BOE01.png La cartera es KE00. ¿Cómo podemos eliminar este registro de la lista mencionada anteriormente? La h...
Pedro Pascal
Cómo calcular correctamente el impuesto sobre nómina en Querétaro, Guanajuato, Chihuahua y Aguascalientes
Hola a todos, buenas tardes, Tengo el siguiente problema: En algunos estados, ciertos CC-N que forman la base del impuesto sobre nómina solo participan en la base con una parte del importe. Por ejemplo, en Querétaro, Guanajuato, Chihuahua, Aguascalientes, por mencionar algunos, el importe de vales que participa en la base de cálculo es el excedente del 40% de la UMA mensual, es d...
Pedro Pascal
Integración de Activos Fijos con SAP PM: Parametrizaciones y Sincronización.
Estimados Colegas. Junto con saludar, solicito su ayuda. En el módulo de PM se debe integrar con Activos Fijos, para lo cual es necesario crear los Activos fijos con un número SAP, de modo que este número sea el mismo que ocuparemos en PM para crear los equipos. Antecedentes . La estructura de activos f...
Guía para la API de Entrada de Diario - Publicar: Ejemplos y Ejercicios de Carga
En esta publicación del blog proporciono algunos ejemplos de carga sobre la API de Entrada de Diario - Publicar. Espero que estos ejemplos te ayuden a entender cómo completar la solicitud. Para obtener más información sobre las APIs de Entrada de Diario en Directrices para la API de Entrada de Diario - Publicar . Documento de Contabilidad de G/L <soapenv:Envelope xmlns:so...
Pedro Pascal
Cómo mapear conceptos de deducción en el CFDI: Solución a problemas de importes exentos y gravados
Buenas tardes, ¿Alguien ha tenido la gentileza de mapear conceptos de deducción como exentos y al generar el CFDI no reflejar el importe?, o bien dejarlo como deducción gravada y reflejarlo en la parte de exentos, ¿pero esto último no cuadra el total gravado y total exento? Si alguien ha tenido este mismo problema, ¿podría compartir cómo resolvió la situación, por f...
Pedro Pascal
Error de RFC con 13 caracteres al generar facturas: ¿Por qué ocurre y cómo solucionarlo en SAP?
Hola a todos. Tengo una pregunta, programé un addon que genera automáticamente unas facturas, pero con algunos clientes me marca un error que dice que el RFC debe tener 13 caracteres. Este error me confunde, ya que al generar una factura en el módulo de SAP no aparece ningún problema. Normalmente no trato ni siquiera con el RFC, ya que SAP al generar el documento se encarg...
Cómo realizar notas de crédito con cuentas separadas según el concepto
Hola a todos En la empresa donde trabajo se realizan notas de crédito sobre facturas por dos conceptos diferentes: 1-Por merma, ya que el producto pierde peso entre el momento que se factura en la empresa y el momento que se le entrega el producto al cliente, que en el fondo es como una nota de crédito sin entrada a inventario. 2-Por devolución propiamente dicha donde el cl...
Pedro Pascal
Cómo resolver el problema de una cuenta asociada que no aparece en los datos maestros de los socios sin eliminarla
Estimados todos, tengo un caso raro en las cuentas asociadas, por alguna razón hay una cuenta que está definida como asociada para los clientes pero no me aparece en el listado de cuentas disponibles en los datos maestros de los socios. Hice la prueba en otra base eliminando la cuenta y creándola de nuevo con los mismos códigos y características, y ya me aparece. Sin embargo, me gustaría sab...
Pedro Pascal
Cómo cambiar decimales en SAP sin perder datos
Buenas tardes a todos, Al realizar el proceso de aumentar decimales en las parametrizaciones generales del sistema, este genera un mensaje que indica que no es posible revertir este tipo de cambio. Tenemos un cliente que desea cambiar los decimales del campo porcentaje de tres (3) a dos (2). Agradecería si alguien conoce alguna forma de lograr que la aplicación SAP acepte...
Pedro Pascal
Cómo corregir la diferencia cambiaria en el pago parcial de facturas en moneda extranjera
Estimados expertos, Tenemos escenarios en los que recibimos un pago parcial en caso de cliente extranjero. Ahora, cuando recibimos un pago parcial en caso de factura en moneda extranjera, utilizamos la pestaña de Pago residual. En este caso, el sistema está calculando la diferencia cambiaria en el monto total, no en el monto parcial. Según los requisitos, el sistema...
Pedro Pascal
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