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Cómo calcular correctamente el impuesto sobre nómina en Querétaro, Guanajuato, Chihuahua y Aguascalientes

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Hola a todos, buenas tardes,

Tengo el siguiente problema: En algunos estados, ciertos CC-N que forman la base del impuesto sobre nómina solo participan en la base con una parte del importe.

Por ejemplo, en Querétaro, Guanajuato, Chihuahua, Aguascalientes, por mencionar algunos, el importe de vales que participa en la base de cálculo es el excedente del 40% de la UMA mensual, es decir, lo que rebase $917.96.

¿Cómo puedo hacer eso? Actualmente, todo el importe está formando parte de la base, lo cual es incorrecto y tenemos que hacer muchos ajustes a nivel contable.

¿Alguien tiene alguna idea de qué puedo hacer al respecto?

Reciban un cordial saludo.

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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3 Respuestas

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En las tablas de impuestos estatales se maneja un porcentaje, así como el detalle de los CCN que aplican, ambos por ESTADO. El caso particular es que en el caso de los vales de despensa se requiere considerar solo una parte dependiendo del ESTADO. Actualmente, esto no se puede configurar de forma estándar.

La alternativa es crear un concepto adicional que calcule el importe de los vales que aplican para el ISN según el estado.

Saludos

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola, ¿cómo estás?

¿Cuando te refieres al excedente, hablas de la parte gravada para SDI o para ISR?

En cualquier caso, podrías intentar acumular la parte pagada como positiva y la parte exenta como negativa.

En positivo, tu concepto sería: xx Concepto de pago para Despensa
En negativo, tus conceptos exentos serían: /368 ExSVar vale despensa, /422 ExImp previsión social

El efecto sería: lo pagado menos lo exento es igual a lo gravado, y eso se reflejará en el concepto /493 Base imp. sobre nómina.

Espero haberte ayudado, saludos.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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¡Hola Darío!

¿Se ha resuelto tu duda? ¿Podrías compartir la solución que encontraste?

Gracias por tu aporte.

Saludos.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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