SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
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Plazo de pago de 30 días desde la fecha base en factura: ¿Cuál será la próxima fecha de pago?
Hola a todos, Mi pregunta es si se ha definido un plazo de pago que verificará la fecha de vencimiento a 30 días desde la fecha base en la factura ( la fecha base es 12.11.2008 ) y si ese plazo de pago ya estaba adjunto en el maestro de proveedores en el momento de ingresar el parámetro en F110 ¿cuál será la próxima fecha...
Pedro Pascal
Fecha de pago en F110: Próximo vencimiento y detalles de pago
Estimados, ¿Alguien puede decirme cuál es la próxima fecha de pago en F110? Saludos, Suresh Patipati.
Pedro Pascal
Cómo establecer la segregación por código de empresa en SAP ERP: Guía paso a paso
Hola a todos, ¿Creen que es posible establecer la segregación por código de empresa cuando estoy buscando Proveedores para el código MKVZ y Clientes para VCUST? Me gustaría buscar solo proveedores/clientes por un código de empresa específico. Por ejemplo, tengo el rol ITALY_ROLE_SUPPLIER y me gustaría ver SOLAMENTE Proveedores italianos para el Código de Empresa ITALY....
Pedro Pascal
Problema al ver detalles del proveedor creado a través de la transacción MKVZ
Creé una cuenta de proveedor a través de la transacción FK01, pero cuando voy a la transacción MKVZ para ver todos los detalles del proveedor creado por mí, muestra el nombre del proveedor en la ayuda F4, pero no me muestra ningún detalle. ¿Alguien puede decirme cuál es el problema, por favor?
Pedro Pascal
Cómo correr el reporte de la balanza en el módulo de finanzas para obtener un valor acumulado positivo
HOLA AMIGOS Tengo una pregunta sobre cómo correr el reporte de la balanza en el módulo de finanzas para que el monto no salga en negativo. Esto se refiere a que tengo una configuración general por almacenes. Cuando corro el reporte de auditoría de stocks, algunos almacenes aparecen en negativo. SAP sugirió correrlo para todos los almacenes y, efectivamente, el valor acumulado aparec...
Pedro Pascal
Solución al mensaje de error El campo L_KBETR no es un campo de entrada al actualizar FTXP en entorno de calidad
Hola a todos. screenshot-1.jpg Estoy tratando de actualizar el FTXP en el entorno de calidad, ejecutando el programa RFTAXIMP y me aparece el mensaje: El campo L_KBETR no es un campo de entrada. screenshot-1.jpg
Pedro Pascal
¿Cómo gestionar las comisiones bancarias en SAP al registrar pagos de clientes?
Hola a todos, ¿alguien sabe si SAP gestiona las comisiones bancarias a través de algún proceso? Esto es al registrar los pagos de los clientes. Saludos
Pedro Pascal
Comparación de edoc_cockpit y Manage Electronic Documents en SAP Fiori: ¿Cuál es la mejor opción para tu empresa?
Antecedentes La transición de SAP GUI a SAP Fiori aporta nuevo valor empresarial de SAP S/4HANA, incluyendo experiencia de usuario moderna, nuevos procesos comerciales, capacidades de automatización inteligente, etc. En lo que respecta a la conformidad documental, la transacción edoc_cockpit dentro de SAP GUI y la aplicación...
Guía para completar plantilla de carga inicial de saldos: consejos y recomendaciones
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Alguien puede asesorarme sobre cómo completar una plantilla para la carga inicial de saldos? ¿Qué datos debo colocar en cada columna? Solo necesito insertar los saldos totales de clientes y proveedores. ¡Muchas gracias!
Pedro Pascal
Solución a discrepancia en amortización de activo fijo para el año 2016 y 2017
Buenos días consultores, Estoy ingresando la depreciación correspondiente a un activo fijo del 2016 que debe ser capitalizado el 01 de enero de 2017. Sin embargo, al realizar la amortización, el sistema muestra una cantidad diferente y no avanza al 2018. Para ilustrar el problema, a continuación detallo un ejemplo: Activo Fijo costo: 24,000 Vida Útil: 24 meses F...
Pedro Pascal
Problema con factura: Documento eliminado y reemplazado en 2016
Estimados amigos, Nos encontramos con un problema en la factura. Mensaje: el documento XXXXX 2015 ha sido eliminado y reemplazado por XXXXX 2016. Hemos guardado algunos documentos en 2015. Al abrirlos en 2016 y cambiar algunos datos y guardar, el sistema muestra el mensaje anterior . Por favor, ayúdenos y aconsejen por qué...
Pedro Pascal
Error al timbrar facturas de anticipo en SAP: Cómo solucionar el problema de suma de subtotales
Buenos días, Tenemos un problema al momento de timbrar las facturas de anticipo, ya que al poner un porcentaje de anticipo diferente al 100%, el documento se crea correctamente en SAP. Sin embargo, al intentar timbrarlo a través de EDICOM, el SAT devuelve un error indicando que la suma de subtotales no es correcta: Error CFDI33107: El TipoDeComprobante es I, E o N, el importe reg...
Pedro Pascal
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