SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
Solução para erro de carregamento XD01 com BDC: atribuição de número externo em grupo de contas de clientes.
Olá pessoal! Alguém pode por favor ajudar, "quando tento carregar o XD01 usando BDC, recebo um erro que diz "O grupo de contas de clientes utiliza a atribuição de número externo, especifique um número de conta" Eu revisei o arquivo no ITAB e recuperei o registro ".. Alguém pode me ajudar com este problema...
Pedro Pascal
Como restringir a capacidade de POST sob a transação FV50: Dicas de segurança e objetivos
Nossa equipe está tentando restringir a capacidade de "POST" que está ativa como um ícone abaixo da transação FV50 através dos objetos de segurança sob a transação. Qualquer conselho será útil.
Pedro Pascal
Como garantir que FK03 selecione Pessoa de Contato ao ser chamado através de FK08
Ao utilizar a transação FK03, modificamos o layout da tela para incluir "Pessoas de contato". Isso foi feito para ser usado ao aprovar mudanças feitas em campos sensíveis. Podemos ver que a opção está disponível, mas por padrão, ao executar a transação, essa tela não está selecionada. Estamos procurando uma maneira de garantir que o FK03 selecione "Pessoa de contato" ao ser chamado...
Pedro Pascal
Erro na transação CXCD: A unidade de consolidação 9999 não existe na dimensão 01 - Solução En portugués, el título traducido sería: Erro na transação CXCD: A unidade de consolidação 9999 não existe na dimensão 01 - Solução.
Olá especialistas, Estou executando a transação CXCD e desde novembro temos recebido este erro A unidade de consolidação 9999 não existe na dimensão 01 (por favor, verifique) Mensagem nº G3478 Preciso de ajuda para resolver isso, por favor
Pedro Pascal
Como corrigir o erro F5 562 ao executar a transação F.38 para transferências de lançamentos de imposto diferido.
Ao executar a transação F.38 (Transferências de lançamentos para impostos diferidos), estamos recebendo o seguinte erro: "A conta xxxx só pode ser contabilizada internamente no código da empresa XXXX" (erro F5 562). Não queremos alterar a configuração da conta de maior para permitir registros manuais nela, a fim de evitar que os usuários contabilizem diretamente nas contas de impostos....
Pedro Pascal
Configuração de garantia de cliente especial GL G no SAP: Como evitar atualizações em contas GL ao contabilizar documentos?
Prezados especialistas em SAP. Configurei a garantia de cliente especial GL "G" de acordo com as instruções fornecidas pela SAP no portal de ajuda da SAP. Indicador especial GL G do cliente No entanto, ao contabilizar o documento via F-38, tanto o livro razão especial GL do cliente quanto os saldos da conta GL de compensação automática são atualizados em tempo real....
Pedro Pascal
Guia para inserir números CNAP no registro mestre do fornecedor e na árvore DMEE
Olá equipe! Estamos nos preparando para implementar o processo de pagamento automatizado para uma unidade de negócios na China. No entanto, precisamos de orientação sobre como inserir os números CNAP no registro mestre do fornecedor. Como os CNAPs devem ser inseridos? Esse código deve ser incluído na árvore DMEE para os pagamentos aos fornecedores. Não estamos encontrando ne...
Pedro Pascal
Como resolver o problema do campo tipo de documento na Solicitação de Pagamento com transação F871
Olá, Estou tentando criar uma Solicitação de Pagamento com a transação F871 e estou tendo um problema com o campo tipo de documento que é obrigatório. Quando tento abrir o código de correspondência, não há valores e é exibida uma mensagem como a seguinte: "Nenhum tipo de documento foi atribuído à categoria de solicitação 01".
Pedro Pascal
Como arquivar apólices de saída, diário e entrada no SAP: Guia para iniciantes.
Boa tarde à comunidade SAP, sou novo no uso do sistema SAP e gostaria de receber sugestões sobre a forma adequada de arquivar as apólices de Saída, Diário e Entrada, ou se são arquivadas de alguma forma específica neste sistema. Obrigado!
Pedro Pascal
Como criar uma referência para o cheque com o código T FCHU - Guia completo
Olá, Preciso de ajuda com o código T FCHU para criar uma referência para o cheque a partir do documento de pagamento. 1) Já efetuei o pagamento com cheque. Preciso fazer algo em FCHU antes de verificar o registro de cheques FCHN? 2) Quando devemos usar este código T FCHU? 3) Qual é o propósito deste código T FCHU? Por favor, esclareçam minhas dúvidas....
Pedro Pascal
Como encontrar o fornecedor para o documento de contabilização entre empresas: guia passo a passo
Olá amigos, Como podemos encontrar o fornecedor para o documento de contabilização entre empresas? Tenho uma entrada na visualização COVP, quero obter o fornecedor com base na conta de compensação, ou seja, COVP-GKONT. Tenho uma fatura de entrada de MM de referência nesta tabela, o campo é COVP-REFBN. Quero obter o fornecedor para isso, também tenho COVP-GKONT....
Pedro Pascal
Problema com a reversão em massa da transação F.80: Como resolvê-lo?
Olá a todos, Estou enfrentando um problema com a reversão em massa da transação F.80 para os documentos AB. Durante a execução da F.80 para as reversões de setembro, alguns documentos de reversão do fechamento anterior também foram revertidos (as entradas de reversão dos documentos AB de agosto criadas durante a execução da F.80 para o fechamento do mês ant...
Pedro Pascal
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