SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
Avalados por :
Onde a natureza de uma conta contábil é definida: Guia para identificar contas credoras e devedoras.
Boa tarde. Quem pode me ajudar? A contadora da empresa me pediu para ajudá-la a cadastrar uma conta contábil, mas ela está perguntando: Onde é definida a natureza da conta? Ou seja, onde é indicado se é uma conta credora ou uma conta devedora?
Pedro Pascal
Como e quando usar o F-91 na contabilidade de ativos: Guia completo e exemplos práticos.
Olá, Preciso de saber como e quando usar o F-91 na contabilidade de ativos. Obrigado Shailesh
Pedro Pascal
Como fazer a contabilização correta ao dar baixa de um ativo no SAP
Boa tarde Estou realizando alguns testes com ativos e cheguei à transação de "Dar de Baja", mas a contabilização feita pelo SAP não está de acordo com as normas nem com alguns exemplos que encontrei. Exemplo: Quero dar baixa em um ativo pelo valor total (Sucata ou Baixa total, sem venda), que foi comprado por 5.000.000 e tem uma depreciação acumulada até hoje de 3.000.00...
Pedro Pascal
Como resolver o erro: Nenhuma conta especificada no item 0000000026 - Guia passo a passo
Olá a todos Recebi o seguinte erro, por favor, sugira-me como resolver este problema Não foi especificada nenhuma conta no item 0000000026 Mensagem nº F5670 Diagnóstico Não foi especificada nenhuma conta para o tipo de conta "S" no item "0000000026" do documento de FI/CO. Resposta do sistema O programa de Contabilidade Financeira não p...
Pedro Pascal
Significado de PdA e EhP em relatórios de partidas em aberto: O que significam esses formatos?
Por exemplo, no relatório de itens em aberto no designer de layout, os seguintes formatos aparecem: Documentos pendentes (PdA) (Sistema), Documentos pendentes (Sistema), Documentos em aberto (EhP) (Sistema), Documentos em aberto (Sistema). Dois dos relatórios indicam (PDA) e EHP, alguém sabe o que isso significa?
Pedro Pascal
Erro F5670: Solução para o problema de conta não especificada na transação de compensação CO88/KO88
Mensagem de erro F5670. Não foi especificada uma conta para o tipo de conta "S" no item "0000000004" do documento FI/CO. Realizei um lançamento para uma ordem de produção específica através da transação CO88 ou KO88 e recebi o erro F5670 (Não foi especificada uma conta no item 0000000004). Se eu ativar o rastreamento de fluxo, obtenho os seguintes dados: Transação de refer...
Pedro Pascal
Como alterar o período de análise no KA02: Guia passo a passo com capturas de tela
Prezados, Quero alterar o período de análise no KA02. De acordo com a nota SAP #37093, tentei alterar o período de análise, mas não consigo salvá-lo. Alguém poderia me fornecer os passos um a um com capturas de tela? Atenciosamente, Dhaval Vakta
Pedro Pascal
Como excluir uma transação de pagamento liberada no código OT81 e frft_b
Gostaria de saber como remover ou reverter um pagamento liberado solicitação se o código repetitivo no código OT81 foi removido. O pagamento liberado desapareceu automaticamente da lista de pagamentos liberados no código frft_b. Mas quando navego no código F8BT para pagamentos em aberto, a transação ainda está lá. Como posso remover essa transação?
Pedro Pascal
Como ligar os números-chave de solicitação de pagamento aos registros de memorando - Guia completo
Olá Especialistas, Existe alguma maneira de listar os números-chave de solicitação de pagamento gerados a partir dos respectivos registros de memo? A partir de F8BT só consigo ver a solicitação de pagamento gerada e a partir de FF65 só consigo ver os números de identificação dos registros de memo. Existe alguma maneira de saber como eles estão v...
Pedro Pascal
Atualização de códigos de transação no S4HANA Finance: Lista de alterações e melhorias na OP 1610
Foram removidos alguns códigos de transação e programas e parcialmente substituídos por novos códigos de transação e programas no S4HANA Finance. Tentei fornecer a informação máxima sobre os códigos de transação substituídos e obsoletos no OP 1610. Se encontrar algo em falta nesta lista, por favor comente. No entanto, existem algumas tra...
Pedro Pascal
Como resolver o erro Insira uma moeda válida 173-57 ao fazer um depósito em dólares entre contas multimoeda.
Saudações a todos, Estou tentando fazer um depósito em dólares de uma conta multimoeda para outra conta multimoeda. Após inserir todos os dados e clicar em "Criar", o sistema exibe o erro "Insira uma moeda válida 173-57". Alguém sabe como posso resolver esse problema ou por que está ocorrendo? Agradeço antecipadamente, Atenciosamente, Rosa
Pedro Pascal
Configuração passo a passo de contas de maior adicionais para Contabilidade de ativos
Contas de maior adicionais para Contabilidade de ativos Introdução: Este post descreve como determinar as "Contas de maior adicionais para Contabilidade de ativos" Integração com o Razão, além da Determinação de contas de ativos AO90. A integração com o razão muitas vezes utiliza a configuração AO90 para determinar as contas de maior para contabilizar as transaçõe...
Pedro Pascal
contacto@primeinstitute.com
(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964
© 2024 Copyright. Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Prime Institute