SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
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Como incluir um Demonstrativo Financeiro no transporte - Guia passo a passo
Olá Especialistas, Criei uma nova versão do Estado Financeiro no meu cliente DEV e não foi gerado nenhum transporte durante a criação. Mais tarde, tentei incluir esse EF no transporte através dos seguintes métodos. 1) selecionar o EF, clicar em Visualização de tabela --> Transporte --> Incluir em solicitação --> Salvar. Mas não foi incluído no transporte. 2) Criei uma...
Pedro Pascal
Qual é a diferença entre reembolso e desconto no SAP? - Explicação detalhada e exemplos
Olá a todos, Qual é a diferença entre reembolso e desconto no SAP? Cumprimentos, Sasmita
Pedro Pascal
Como lidar com a mensagem de erro FINS_ACDOC_POST110 no SAP FI: Solução para a conta gerenciada de OI 0000290xx
Olá, Configuramos novos ciclos de avaliação para avaliar despesas de um centro de custo/elemento de custo para diferentes receptores de centro de custo. Ao executar o ciclo, recebo a seguinte mensagem de erro. A conta 290xx é uma conta de saldo zero e não tem nada a ver com o ciclo de avaliação. Não tenho certeza de como está sendo selecionada durante o ciclo de avaliação. Por favor, in...
Pedro Pascal
Como transformar a mensagem de aviso F5408 em uma mensagem de erro ao criar um documento com código de imposto V3
Olá especialistas, Ao criar um documento usando a transação FB70 com o código de imposto V3, o sistema exibe uma mensagem de aviso F5408. Como posso transformar isso em uma mensagem de erro? Obrigado antecipadamente, Vinayak
Pedro Pascal
Como o SAP determina o cancelamento de compensações na transação FBRA
Bom dia Gostaria de saber se alguém sabe qual critério o SAP utiliza na transação FBRA para determinar os casos nos quais é possível anular apenas a compensação e não anular nenhum dos documentos compensados. Às vezes, aparece uma mensagem onde é possível escolher entre as duas opções e outras vezes anula diretamente a compensação e o pagamento, por exemplo. Muito obriga...
Pedro Pascal
Como alterar o tipo de documento padrão SA na transação FV50: Guia passo a passo
Prezados, Gostaria de alterar o tipo de documento padrão SA na transação FV50. Por favor, me ajudem. Obrigado, Adam
Pedro Pascal
Configuração de IVA Diferido: Como transferir automaticamente o IVA diferido usando o código F.38
Olá a todos, Estou escrevendo esta pergunta porque revisei todas as postagens relacionadas a este tópico, mas não consegui encontrar minha resposta. Por favor, me ajudem a configurar as configurações de IVA diferido para transferir automaticamente o IVA diferido da conta de IVA normal usando o código F.38. Tentei configurar as configurações para o IVA diferido, porém ao...
Pedro Pascal
Como compensar manualmente um documento de FI no SAP MM: Guia detalhado para consultores.
Reverti a criação de 1 pedido de compra. Quero compensar o documento de FI manualmente. Por favor, indique-me os passos detalhados a seguir para compensar manualmente o documento de FI, pois sou consultor de MM. Obrigado, Kiran
Pedro Pascal
Como calcular a alíquota diferencial (DIFAL) em um código fiscal de ICMS - Solução e dicas - Fórum de Localização
Olá especialistas, boa tarde. Estou com um problema no projeto e gostaria de contar com a ajuda de vocês. A empresa precisa de um código fiscal que calcule o diferencial de alíquota (DIFAL), mesmo quando a condição do ICMS for ICM0. Ou seja, complementar o ICMS mesmo quando não é devido. Encontrei pessoas com essa situação também em www.localizationforum.co...
Pedro Pascal
Como igualar montos em faturas: dicas para evitar diferenças nos totais de documentos
Prezados, estou enfrentando o seguinte dilema. Os campos doctotal e doctotalSy me fornecem um valor, e se eu somar os itens da inv1, obtenho outro valor. São centavos, mas é para um layout de fatura e não deve haver diferenças. Alguém já teve o mesmo problema alguma vez? Neste exemplo, doctotal 23.37 * 6.96 (taxa de câmbio) = 162.65, e na inv1 o total é 162.62. Há uma difere...
Pedro Pascal
Como confirmar alterações nos dados mestre dos fornecedores e atribuir novos termos de pagamento
FK02 :: alteração de dados mestres de fornecedores Quero alterar os termos de pagamento de um fornecedor específico, mas estou recebendo uma mensagem de erro alterações para o fornecedor ainda não confirmadas. Tentei FK08 para confirmar alterações anteriores, mas só consegui confirmar alterações de código de empresa e não os dados gerais. Como posso confirmar alteraçõe...
Pedro Pascal
Como reduzir o pagamento antecipado em uma fatura: ajustes e processo explicado
Olá, Tenho um requisito que solicita a redução do pagamento antecipado/créditos na fatura. Quais ajustes devo fazer para isso e por favor, explique o processo... Obrigado antecipadamente S K Valluru
Pedro Pascal
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