Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
Caros todos, estou lidando com um caso incomum nas contas associadas, por algum motivo há uma conta definida como associada para os clientes, mas não aparece na lista de contas disponíveis nos dados mestres dos parceiros. Testei em outro banco de dados excluindo a conta e criando-a novamente com os mesmos códigos e características, e agora ela aparece. No entanto, gostaria de saber se alguém...
Boa tarde a todos, Ao realizar o processo de aumentar decimais nas configurações gerais do sistema, ele gera uma mensagem indicando que não é possível reverter esse tipo de alteração. Temos um cliente que deseja alterar os decimais do campo percentual de três (3) para dois (2). Agradeceria se alguém conhecesse alguma maneira de fazer com que o aplicativo SAP aceitasse esse...
Prezados especialistas, Temos cenários em que recebemos um pagamento parcial em caso de cliente estrangeiro. Agora, quando recebemos um pagamento parcial em caso de fatura em moeda estrangeira, utilizamos a aba de Pagamento residual. Neste caso, o sistema está calculando a diferença cambial no valor total, não no valor parcial. Conforme os requisitos, o sistema deve...
Boa tarde, tenho a seguinte consulta que me devolva o faturado de uma data e hora de início específicas até uma data e hora de término determinadas. SELECT T1.[ItemCode], T1.[Dscription], SUM(T1.[Quantity]) AS 'quantidade' FROM OINV T0 INNER JOIN INV1 T1 ON T0.[DocEntry] = T1.[DocEntry] INNER JOIN BEAS_APL_WKZ T2 ON T2.Ite...
Olá a todos - Estamos no ECC6. Chegamos em 2002 e configuramos o DART naquela época. O departamento de impostos deseja usar o DART para recuperar dados de forma mais eficiente. NÃO queremos arquivar dados. Criamos um novo caminho de arquivo no AL11 e atribuímos esse novo caminho de arquivo no FTWP > Diretórios de arquivos. Quando executo a extração do DART, recebo a mensagem de er...
Olá! Poderia me dar algumas orientações sobre como posso criar uma chave bancária para um banco argentino? Tenho essas informações, mas estou achando difícil entender qual é a chave bancária entre tudo isso: Número da conta: 730-009490/2 IBAN equivalente: 3544034620001 Swift: BSCHARBA Nome do banco: Banco Santander Muito obrigado antecipadamente
Bom dia! Estou enfrentando um problema com o número de folha dos cheques para pagamento em uma empresa. Às vezes, o contador é reiniciado para a folha 1 e preciso acessar Gestão > Definições > Gestão de bancos > Contas bancárias próprias e alterar manualmente o campo Nº seguinte do cheque para a folha que deveria seguir. Desde já, muito obrigado!
Olá especialistas! Desejando a todos um feliz ano novo, gostaria de compartilhar a seguinte preocupação, agradecendo antecipadamente o apoio. Está ocorrendo um problema com a pessoa responsável pela impressão dos cheques de pagamento, pois a janela de confirmação que indica o próximo número de folha e confirma a impressão do cheque em questão não está aparecendo para ela....
Olá a todos Estou procurando uma tabela que contenha a classe de ativo, a chave de depreciação, a área de depreciação e o plano de depreciação em uma única tabela para fornecer aos meus auditores. Temos algum relatório ou tabela que contenha todos esses dados? Por favor, deixe-me saber onde posso encontrá-lo. Agradeço muito sua resposta. Obrigado
Boa tarde. Como e onde devem ser parametrizados para o cálculo correto do ramo de RCV com a nova modalidade de percentagens para 2023?
Olá Especialistas, Ao criar a fatura proforma (F8), este erro aparece como "não foi encontrado registro suficiente na tabela de controle para 1000/1810/GF8". Código da empresa - 1000 Local de negócios - 1810 Alguém poderia fornecer uma possível solução com uma configuração passo a passo para a edição na nuvem do S4hana Public? Seria apreciado. Esta é totalmente a...
Boa tarde amigos. Tenho uma dúvida ao inserir uma fatura de credores de serviços no sistema. Esta fatura tem um crédito aplicado ao líquido do valor, ou seja, é aplicado à base mais o IVA. Considerei inserir em uma linha o valor da base com o imposto de 16% e depois adicionar uma segunda linha indicando o crédito (com a quantidade em negativo) e sem % de imposto. Desta forma, o total da...
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