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Boa tarde amigos.
Tenho uma dúvida ao inserir uma fatura de credores de serviços no sistema. Esta fatura tem um crédito aplicado ao líquido do valor, ou seja, é aplicado à base mais o IVA. Considerei inserir em uma linha o valor da base com o imposto de 16% e depois adicionar uma segunda linha indicando o crédito (com a quantidade em negativo) e sem % de imposto. Desta forma, o total da fatura coincide. Esta é a forma correta de indicar um crédito na fatura do fornecedor?
Trata-se de uma fatura de um fornecedor de comunicações que costuma fazer um desconto sobre o total da fatura (para esclarecer um pouco o assunto).
Agradeço antecipadamente sua ajuda.
Muito obrigado, cumprimentos.
Como sugerido.
Muito obrigado por confirmar a solução!
Saudações
Acredito que se trata de um desconto isento de impostos, você pode tentar criando uma despesa adicional não sujeita a imposto e depois inseri-la no documento com um valor negativo.
Atenciosamente,
Manuel Lazcano
Neste caso, trata-se de um desconto. A fatura é a seguinte:
Bruto: 1614,99
IVA: 258,40
Total da Fatura: 1873,39
Desconto: 4,86
Saldo Final: 1868,53
Olá,
Uma pergunta:
Abono = Pagamento
Abono = Desconto
Para mim, o líquido é:
Líquido = 100
Imposto = 19
Bruto = 119
Se a sua resposta for pagamento, a única maneira da fatura ter abono é com um pagamento por gestão de banco.
Atenciosamente,
Manuel Lazcano
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