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Acceso a SAPGeneración de informes de documentos facturados: proveedores, cuentas de GL y montos a pagar
¡Hola expertos en MM!, ¿Alguien puede ayudarme con el informe de documentos facturados? Mi requisito es que el informe debe contener: lista de proveedores, cuentas de GL realizadas en LIV y el monto a pagar al proveedor. Por favor, ayúdenme. Saludos, Rahul
Pedro Pascal
Guía para obtener informes detallados sobresalientes de proveedores
Estimados, En el lugar de mi cliente, desean informes detallados sobresalientes de proveedores. Por favor, ayúdenme. Girija
Pedro Pascal
Cómo organizar un informe ALV por organización de ventas con saltos de página
Estimados, Estoy desarrollando el informe ALV en el que la salida debe mostrarse organizada por organización de ventas... es decir, los datos correspondientes a una organización de ventas deben mostrarse en una página y los de otra en otra página... es decir, el informe ALV debe tener saltos de página utilizando los valores de la organización de ventas. ¿Alguien sabe cómo...
Cómo cambiar el código fiscal de múltiples documentos de forma eficiente
¡Hola! Tengo un gran grupo de documentos y quiero cambiar el código fiscal asociado con ellos. ¿Alguien sabe cómo puedo hacerlo sin tener que cambiarlos uno por uno? Gracias Rita
Pedro Pascal
Cómo mostrar el estado de un pago de proveedor utilizando tablas BSIK y BSAK: Guía paso a paso
Hola, Estoy elaborando un informe en el que debo mostrar el estado de un pago de proveedor, si está realizado o no. Sé que se van a utilizar 2 tablas, es decir, BSIK y BSAK (para partidas abiertas y partidas compensadas). Quiero saber si hay necesidad de otras tablas como BSIS y BSAS, ya que son las que se basan en la cuenta de mayor (partidas abiertas y compensadas). Por...
Pedro Pascal
Problema al mostrar número de cheque en informe FBL1N en entorno QAS: solución y consideraciones
Hola, He agregado la columna del número de cheque (PAYR-CHECF) en O7R3 y luego la agregué a un diseño en FBL1N para que dicho número de cheque se muestre en el informe. Hice el diseño como predeterminado en FBL1N y cuando ejecuto el informe puedo ver el número de cheque en DEV. Después de transportarlo a QAS, hice lo mismo pero al ejecutar el informe con mi diseño como predetermina...
Pedro Pascal
Generación de Informes Financieros: Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, TDS e IVA
Hola, Por favor, dime los códigos para lo siguiente: 1) Informes de cuentas por pagar a acreedores 2) Informes de antigüedad de cuentas por pagar a acreedores 3) Informes de antigüedad de cuentas por cobrar a deudores 4) Registro de TDS 5) Registro de IVA Te daré la máxima puntuación.
Pedro Pascal
Guía para ver detalles de facturación, monto retenido y recuperaciones en el módulo MM
Hola, ¿Hay alguna transacción a través de la cual el usuario del módulo MM pueda ver los detalles sobre facturación, monto retenido, recuperaciones, etc.? Saludos Nutan
Pedro Pascal
Significado del modificador de cuenta: explicación detallada y ejemplos
Estimados, ¿Cuál es el significado exacto del modificador de cuenta? Saludos, Shreya
Pedro Pascal
Cómo deshabilitar la edición de campos en FB02 y FBL5N: guía paso a paso
Hola SAPtechies, He creado una variante de transacción para evitar cambios en todos los campos excepto en el Texto (BSEG-SGTXT), y la he activado para la transacción estándar FB02. Esto funciona bien cuando se cambia un documento de FI a través de la transacción FB02, pero falla cuando el mismo documento se modifica a través de FBL5N / FB09. La pantalla es la misma para...
Pedro Pascal
Cómo controlar los campos críticos en los Datos Maestros de Proveedores
Estimados todos, Aquí los usuarios han identificado ciertos campos críticos en los Datos Maestros de Proveedores. Estos son la Fecha Base y los Términos de Pago. Estos dos campos necesitan estar bloqueados para que no puedan ser editados por ningún usuario en los elementos de línea presentes en FBL1N. Solo los usuarios con autorizaciones especiales pueden editar esos dos...
Pedro Pascal
Cómo verificar el pago al proveedor con tablas financieras y BLART cambiante
Hola, Estoy haciendo un informe en el que debo mostrar si el pago al proveedor se ha realizado o no. Actualmente estoy utilizando las 4 tablas financieras: - BSAK, BSIS, BSIK Y BSAS que dan el estado del proveedor si está pagado o no. Una cosa que observé es que los datos comparados con la tabla MKPF entre estas tablas (BSAS, BSIK Y BSAK) no están saliendo corre...
Pedro Pascal
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