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Lista de Fontes no SAP MM: O que é, por que é usado e como criá-lo
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Hello!
No blog de hoje, vamos ver o que é a Lista de Fontes no SAP MM e por que precisamos usá-la e quais são os diferentes campos utilizados na criação de uma lista de fontes.
O que é uma Lista de Fontes?
É usada para classificar quais são os diferentes fornecedores possíveis para um determinado material. Com base em certas relações, pode-se decidir quais fornecedores devem ser considerados para adquirir esse material através de bandeiras definidas ao criar a lista de fontes.
Por que usamos isso?
É um dos métodos para determinar fontes (fornecedores) no processo de determinação de fontes e são mantidos a nível de planta (específico da planta).
Pré-requisitos para criar uma Lista de Fontes:
Depois de configurar qualquer um dos pré-requisitos, você pode criar uma lista de fontes usando diferentes formas:
Manual (Cobertura apenas dos mais utilizados)
Usando o Tcode ME01. Depois de inserir o material e a planta na primeira tela, a próxima tela aparecerá.
Vamos entender um por um todos os campos!
Desde - Indica a data de início a partir da qual um fornecedor específico é elegível para adquirir o material.
Até - Indica uma data de término até a qual um fornecedor específico é elegível para adquirir o material.
Fornecedor - Aqui você insere um número de fornecedor de 10 dígitos.
P-Org Insira a organização de compras (que está vinculada a esta planta)
PPI (Planta de Aquisição) Quando um material deve ser adquirido de uma planta e não de um fornecedor. Neste caso, isso deve ser utilizado
Acordo e Item Pode ser um Contrato ou um Acordo de Programação
Contrato Central e Item Representa um contrato central (criado apenas a nível de POrg)
Fixo (Indicador) - Usado para os fornecedores pelos quais o material necessário deve ser adquirido nas datas de validade definidas. Se houver 'n' fornecedores listados para um material específico, então apenas para um fornecedor este indicador pode ser marcado.
Blk (Indicador de Bloqueio) - Ao contrário do indicador anterior, este indica que para certas datas de validade os fornecedores estão bloqueados e os bens não podem ser adquiridos. Este indicador pode ser marcado para vários fornecedores.
MRP Este campo é usado para a execução de planejamento e é utilizado no processo de determinação de fontes durante o processo de planejamento.
Vamos considerar um cenário:
Temos um material '1000' que pode ser adquirido de diferentes fornecedores, digamos '000000A001', '000000B001', '000000C001'. Se precisarmos criar uma lista de fontes e adquirir material desses fornecedores em diferentes períodos, é assim que a lista de fontes será.
Para o período entre 2022.06.14 2022.08.14, o indicador fixo será marcado para o fornecedor 000000A001. No próximo período, o indicador fixo será verificado para o fornecedor 000000B001 e assim por diante
No blog de hoje, vamos ver o que é a Lista de Fontes no SAP MM e por que precisamos usá-la e quais são os diferentes campos utilizados na criação de uma lista de fontes.
O que é uma Lista de Fontes?
É usada para classificar quais são os diferentes fornecedores possíveis para um determinado material. Com base em certas relações, pode-se decidir quais fornecedores devem ser considerados para adquirir esse material através de bandeiras definidas ao criar a lista de fontes.
Por que usamos isso?
É um dos métodos para determinar fontes (fornecedores) no processo de determinação de fontes e são mantidos a nível de planta (específico da planta).
Pré-requisitos para criar uma Lista de Fontes:
- O Indicador de Lista de Fontes deve estar configurado para um material específico. Isso pode ser feito na Visualização de Compras do material em relação à Planta.
Ou
- O Indicador de Lista de Fontes deve estar configurado para uma planta específica na personalização. Para fazer isso, você precisa navegar para
| Rota: | SPRO Gestão de Materiais - Compras Lista de Fontes Definir Requisito de Lista de Fontes a Nível de Planta |
| Tcode: | OME5 |
Depois de configurar qualquer um dos pré-requisitos, você pode criar uma lista de fontes usando diferentes formas:
- Manual (Tcode: ME01)
- Automático (Tcode: ME05)
- Enquanto cria PIR/Contratos/Acordo de Programação.
Manual (Cobertura apenas dos mais utilizados)
Usando o Tcode ME01. Depois de inserir o material e a planta na primeira tela, a próxima tela aparecerá.
Vamos entender um por um todos os campos!
Desde - Indica a data de início a partir da qual um fornecedor específico é elegível para adquirir o material.
Até - Indica uma data de término até a qual um fornecedor específico é elegível para adquirir o material.
Fornecedor - Aqui você insere um número de fornecedor de 10 dígitos.
P-Org Insira a organização de compras (que está vinculada a esta planta)
PPI (Planta de Aquisição) Quando um material deve ser adquirido de uma planta e não de um fornecedor. Neste caso, isso deve ser utilizado
Acordo e Item Pode ser um Contrato ou um Acordo de Programação
Contrato Central e Item Representa um contrato central (criado apenas a nível de POrg)
Fixo (Indicador) - Usado para os fornecedores pelos quais o material necessário deve ser adquirido nas datas de validade definidas. Se houver 'n' fornecedores listados para um material específico, então apenas para um fornecedor este indicador pode ser marcado.
Blk (Indicador de Bloqueio) - Ao contrário do indicador anterior, este indica que para certas datas de validade os fornecedores estão bloqueados e os bens não podem ser adquiridos. Este indicador pode ser marcado para vários fornecedores.
MRP Este campo é usado para a execução de planejamento e é utilizado no processo de determinação de fontes durante o processo de planejamento.
Vamos considerar um cenário:
Temos um material '1000' que pode ser adquirido de diferentes fornecedores, digamos '000000A001', '000000B001', '000000C001'. Se precisarmos criar uma lista de fontes e adquirir material desses fornecedores em diferentes períodos, é assim que a lista de fontes será.
Para o período entre 2022.06.14 2022.08.14, o indicador fixo será marcado para o fornecedor 000000A001. No próximo período, o indicador fixo será verificado para o fornecedor 000000B001 e assim por diante
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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