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Hola de nuevo,
Muchas personas en el mercado, al ser preguntadas sobre preguntas básicas como ¿qué es la recepción de mercancías?, responden diciendo: ¡es simplemente recibir mercancías pedidas a proveedores! A veces, respuestas poco claras a nivel superficial...
Como se especifica en uno de los posts, "construye tus bases primero al aprender SAP MM", me admiró mucho. Así que estaría más que feliz de saber dónde podría obtener definiciones y comprensión de conceptos básicos en MM. Por ejemplo: ciclo de vida completo en MM; definición de terminologías con ejemplos; el enlace de procesos comerciales en MM con otros módulos, etc.
El post de Arif - Nuevo en MM es para aquellos que tienen comprensión de SAP y MM. Pero ¡para novatos como yo! ????
Además, encontré un documento de SAP (con todas las pestañas en el árbol a la izquierda con explicaciones a la derecha...). ¿Sería la fuente correcta para asimilar, por favor comente! Gracias.
¿Podría alguien agregar algo a este hilo por favor para que ningún novato en el futuro moleste a este foro con las mismas preguntas? ¡Prometo! Podrías hacer referencia a la respuesta de este hilo si se pregunta en el futuro, ya que la respuesta de Arif se utiliza como enlace para la respuesta
Gracias y saludos
Riyaz
Trainee Consultor SAP
Gracias Bijay. Fue bueno.
Hola,
El ciclo de MM o proceso completo de adquisiciones consta de ocho actividades principales: (1) Determinación de requisitos, (2) Determinación de fuentes, (3) Selección de proveedores, (4) Procesamiento de órdenes de compra, (5) Monitoreo de órdenes de compra, (6) Recepción de mercancías, (7) Verificación de facturas, (8) Procesamiento de pagos.
El proceso de compras se inicia con la identificación de la necesidad de adquirir un bien o servicio. Esto se comunicará al departamento de Compras ya sea mediante la generación de una Requisición de MRP o una Requisición manual creada por un individuo en el negocio y enviada a Compras.
El sistema ayuda al grupo de compradores/compradores a determinar de qué proveedor debe adquirirse el requisito, a través de registros maestros existentes (Acuerdos, PIRs, etc.) y seleccionar la fuente adecuada.
El Oficial de Adquisiciones como Coordinador de Adquisiciones o Coordinador de Materiales puede convertir la Requisición en una Orden de Compra para emitirla al Proveedor.
Estas actividades comienzan con una requisición de bienes y terminan con un pago al proveedor. En el proceso, se tiene un comprador responsable de ingresar órdenes de compra y comunicar esas órdenes al proveedor; el empleado de recepción de mercancías es responsable de verificar que los bienes recibidos del proveedor coincidan con el pedido, y el empleado de verificación de facturas se asegura de que la factura del proveedor sea precisa y de que el servicio se haya completado/los artículos se hayan entregado antes de que se pague al proveedor.
Si no existe un contrato/acuerdo de compra para el servicio/material, se genera una orden de servicio o una requisición para respaldar este requisito. Si existe un contrato/acuerdo de compra, se crea una orden de liberación.
La recepción de mercancías/SES está vinculada a la orden de compra, orden de liberación/orden de liberación o orden de servicio. Existe un vínculo directo con estas órdenes durante la verificación de facturas.
Para más información, consulta los enlaces:
http://allaboutsapmm.blogspot.com/2007/06/mm-process-flow.html
http://www.sapstudymaterials.com/2009/11/sap-mm-procurement-process.html
Saludos,
Biju K
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