SAP SD
Este tag se refiere al módulo de Ventas y Distribución (SD) dentro del sistema SAP.
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Explorando o significado do Montante no módulo SD: O que realmente representa em um Pedido de Vendas?
Somos bastante novos no módulo SD. Usamos VA03 para exibir uma Ordem de Venda, para o primeiro item, o Valor é de $20,000, o Preço Líquido é de 20,000,000, o Valor Líquido é de 20,000,000, a Unidade é EA, a Quantidade do Pedido é 1. Aqui podemos ver que o Valor Líquido = Preço Líquido x Quantidade do Pedido = 20,000,000 x 1 = 20,000,000, o que está correto. Mas por que o Valor = 20,...
Pedro Pascal
Como encontrar identificadores de texto de cabeçalho em ordens de venda na tabela STXH
Olá Para os pedidos de venda, temos alguns textos de cabeçalho... gostaria de saber os identificadores de texto desses textos em particular para procurar o mesmo na tabela stxh.
Pedro Pascal
Como corrigir a abreviatura incorreta de Quebec (PQ)?
Ao inserirmos um endereço para Quebec, a abreviatura retornada é PQ, o que está incorreto. Onde podemos corrigir isso?
Pedro Pascal
Diferenças entre os tipos de condição MWST e MWSI: Qual é a melhor opção para seus cenários de preços de venda?
Prezados Especialistas, Poderiam me dizer qual é a diferença entre os tipos de condição - MWST e MWSI? Eu sei que MWSI inclui o valor do imposto. Isso significa que se o preço de venda for INR 100,00 e o MWST for de 17%, então MWST = INR 17,00, preço de venda = 100,00 e Fatura líquida = 117,00 MWSI = INR 14,53, Preço de venda = 85,47 e Fatura líquida = 100,00....
Pedro Pascal
Como configurar o bloco de entrega em um pedido de venda EDI para que fique em branco.
Problema: ao criar um pedido de venda EDI, o bloco de entrega sempre aparece no pedido de venda Pergunta: 1. É normal/padrão no processamento de pedidos de venda EDI? 2. Se não, como podemos configurar o bloco de entrega para que fique em branco ao criar um pedido de venda EDI? Obrigado antecipadamente pela sua ajuda... Pablito
Pedro Pascal
Como filtrar a saída em um registro de vendas por tipo de fatura: dicas e recomendações
Olá a todos, Criei um registro de vendas. Meu requisito é filtrar a saída com base no tipo de fatura (parâmetro ou opção de seleção). O tipo de faturamento é o mesmo que o tipo de fatura? VBRK-FKART (Tipo de faturamento). Obrigado, AK
Pedro Pascal
Descubra o Significado dos Pedidos de Entrega Destacados
Olá amigos, Qual é o significado das ordens de entrega destacadas?
Pedro Pascal
Como conectar os campos LIKP e VBAP para obter informações - Guia de conexão
Olá, Alguém pode me indicar o campo de conexão entre LIKP e VBAP? Estou tentando uni-los para obter informações, alguma ideia de como eles se conectam? Tina.
Pedro Pascal
Como combinar 3 pedidos de venda em uma entrega no SAP: Processo e controle de cópia
Olá especialistas em SAP, Como combinar 3 pedidos de venda em uma entrega? Poderiam me dizer o processo para fazê-lo? Mantive o mesmo ponto de envio, o mesmo destinatário, os mesmos termos de pagamento e a mesma data de entrega. Depois fui para vl10a, aqui está o que tenho que fazer. Se for necessário controle de cópia nesses casos, por favor me ind...
Pedro Pascal
Solução para o erro na determinação da conta ao somar impostos MWST e ZTAX
Prezados Especialistas, Estou utilizando um tipo de condição adicional, o Imposto de Renda, além do tipo de condição de Imposto sobre Vendas (MWST). Criei o Tipo de Condição de Imposto de Renda ZTAX copiando o MWST. Estou inserindo manualmente o ZTAX, portanto, não estou criando registros de condição. Meu requisito é que o MWST seja somado ao ZTAX. Do pedido à faturação, todos os pa...
Pedro Pascal
Solução para Bloqueio Central na Aplicação Manter Parceiro Comercial
Olá a todos, Em várias ocasiões, nos foi feita a seguinte pergunta: Na aplicação Manter Parceiro Comercial, mesmo que a opção 'Bloqueio Central' seja selecionada, ainda é possível criar Ordens de Venda e Entregas de Saída. Alguns dos Fornecedores/Clientes estão bloqueados através do BLOQUEIO CENTRAL, mas ainda é possível adicionar Pedidos de Compra e Docu...
Pedro Pascal
Guia de Retro-Faturamento no SAP ECC: Processo, Pré-requisitos e Execução
Aplica-se a SAP ECC; Vendas e Distribuição; Faturamento. Resumo A faturação retroativa é um processo de emissão de notas de crédito ou débito após ajustes de preços retroativos. Criado em 07 de maio de 2013 Autor(es) Jyoti Prakash Bio...
Pedro Pascal
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