SAP SD
Este tag se refiere al módulo de Ventas y Distribución (SD) dentro del sistema SAP.
Avalados por :
Como atualizar em massa os campos personalizados de faturação no nível do cabeçalho.
Criei dois campos personalizados no nível de cabeçalho do documento de faturamento. 1. Número do documento GRN do cliente e Data do GRN do cliente. Esses dados estão disponíveis para nós após o recebimento da mercadoria no lado do cliente. Minha pergunta é: podemos atualizar em massa esses campos? Se sim, como podemos fazer isso?
Pedro Pascal
Como evitar que os novos dados sobrescrevam os originais ao criar registros em VA01
Sempre que crio um novo registro no VA01 usando a função de criar com referência, ao atualizar as funções de Envio para ou Parceiro final, os novos dados sobrescrevem os dados originais. Os dados originais devem sempre permanecer os mesmos, independentemente do que as novas transações mostrem. Por exemplo: Crio uma devolução com referência a um pedido de venda. Em seguida, crio um...
Pedro Pascal
Atualizações CFDI 3.3: Impacto na Faturação Eletrônica e Processos no SAP
Alterações CFDI Versão 3.3 - Impactos - Fatura Eletrônica Anexo a apresentação do SAT sobre as alterações do CFDI, em resumo são as seguintes: Alteração na criptografia SHA256 Alteração no CBB (Impressão) São adicionados novos dados Alterações na addenda, adição da tag Alteraçõ...
Como enviar automaticamente arquivos PDF e XML para e-mails de clientes: complementos e desenvolvimentos atualizados
Bom dia Fórum Tenho uma dúvida, notei que existem vários tópicos abertos sobre esse assunto, mas são um pouco antigos. Gostaria de retomá-lo para ver se já existe algum complemento ou desenvolvimento que eu possa usar para enviar automaticamente os arquivos PDF e XML aos e-mails dos meus clientes. Sei que é possível fazer manualmente, mas não é muito eficaz para o nosso pr...
Pedro Pascal
Como armazenar números de rastreamento na aba de rastreamento de pacotes para remessas de saída: configuração e campos a serem considerados
Tenho estado a verificar o fórum e vejo que algumas pessoas estão a usar a aba de rastreamento de pacotes no cabeçalho de entrega de saída para armazenar números de rastreamento. Se eu usar a aba de entrega de pacotes, há alguma configuração especial para isso? Gostaria de saber uma forma padrão de armazenar números de rastreamento para entregas de saída e exatamente onde na entreg...
Pedro Pascal
Guia de códigos de transação chave do módulo SD da SAP para amigos.
Caros amigos, Alguém pode me fornecer os códigos de transação importantes do módulo SD do SAP?
Pedro Pascal
Como tornar opcional a quantidade de entrega no SAP para o Material X
Olá, Coloquei 100 para a Quantidade de Entrega na guia Organização de Vendas 1 para o Material X. Portanto, quando eu crio uma linha de item de OV para o Material X e coloco uma quantidade de 123, ela será automaticamente proposta e alterada para 200. No entanto, isso pode ser opcional? Ou seja, você pode me informar que a quantidade deve ser 200, mas não me obrigar a alte...
Pedro Pascal
Erro ao criar documento contábil devido à falta de conta no item 0000001003: Solução e ajuda - Fórum de Especialistas.
Olá Especialistas, Criei registros de condição para BED, CESS, Edu Cess e VAT. Defini as contas em ambas as transações de impostos especiais e na configuração VKOA, no entanto, o documento contábil não está sendo criado. Estou recebendo o seguinte erro. Nenhuma conta foi especificada no item 0000001003 Mensagem nº F5670 Ajuda para resolver o problema acima...
Pedro Pascal
Como resolver o erro F5670 no VBOF devido a acordos duplicados
Olá pessoal, estamos com um problema com alguns acordos em VBOF. A mensagem de erro que estamos recebendo ao executar VBOF é "Nenhuma conta especificada no item 1000102 F5670". Após analisar os documentos de faturação e os acordos, descobrimos que os usuários criaram acordos duplicados com os mesmos valores de vencimento e para os períodos de validade em datas diferentes. Sequência...
Pedro Pascal
Erro ao liberar conta na VF02: Nenhuma conta especificada no item 0000001003
Olá, Quando meu SD realiza a liberação para a conta durante a vf02, recebemos o seguinte erro. Nenhuma conta especificada no item 0000001003 Mensagem nº F5670 Diagnóstico Nenhuma conta especificada para o tipo de conta "S" no item "0000001003" do documento FI/CO. Resposta do sistema O programa de Contabilidade Financeira não pode processar o documento...
Solicite todos os códigos de transação utilizados no SAP SD - Neelam
Olá a todos, Por favor, enviem-me todos os códigos de transação utilizados no SAP SD. Saudações, Neelam
Pedro Pascal
Onde encontrar relatórios de vendas com t.code para quantidade e valor de vendas?
Olá, Onde posso encontrar todos os relatórios de vendas quantidade de vendas, valor de vendas, material, grupo de material, cliente, etc. algum t.code? Saudações, Raj
Pedro Pascal
contacto@primeinstitute.com
(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964
© 2024 Copyright. Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Prime Institute