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Como resolver o erro F5670 no VBOF devido a acordos duplicados

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá pessoal, estamos com um problema com alguns acordos em VBOF. A mensagem de erro que estamos recebendo ao executar VBOF é "Nenhuma conta especificada no item 1000102 F5670". Após analisar os documentos de faturação e os acordos, descobrimos que os usuários criaram acordos duplicados com os mesmos valores de vencimento e para os períodos de validade em datas diferentes.

Sequência de operação:

1. Documento de fatura criado em 05/01/2010

2. Acordo 1 criado em 05/15/2010

3. VBOF executado

3. Acordo duplicado 2 criado em 05/17/2010

4. VBOF executado. Documento de fatura atualizado com registro de condição duplicado.

5. Acordo 3 criado para uma condição de reembolso diferente em 05/18/201.

6. Agora, ao executar VBOF, estamos recebendo o erro mencionado anteriormente, F5670.

Após analisar isso, removemos o "Acordo 2", mas ainda estamos recebendo a mesma mensagem de erro em VBOF.

Alguém pode me aconselhar como resolver essa mensagem de erro?

Aguardando sua resposta.

Saudações,

Siva

SAP SD
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá Shiva, obrigado por apontar corretamente. Sim, essa mensagem OSS se encaixa no meu pacote atual. No entanto, depois de analisá-la várias vezes, não consegui entender o que significa "Eliminação da conta principal" e meu problema está com acordos duplicados. Ambos parecem diferentes para mim. Além disso, nunca eliminei nenhuma conta principal após a criação de documentos de faturação. Isso me deixa com mais perguntas.

Por favor, valide meus pontos de vista se puder...

Cumprimentos,

Siva

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

Consulte a Nota OSS 1325446 - SDBONT06: Contas de maior das condições de desconto serão removidas

Saudações

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Lakshmipathi, depois de muito tempo entro em contato contigo. Espero que estejas bem.

Ao revisar a determinação de contas na VF02 para todos os meus itens, o sistema seleciona a conta de maior. Então pensei que a determinação de contas estava correta.

Enquanto isso, o que significa o tipo de conta "S" no VKOA? Não consegui encontrar nenhuma aba para o tipo de conta no VKOA. Onde posso verificar isso?

Para a outra opção Tcode FQZE, não consegui encontrar o caminho exato para isso. Por favor, me guie.

Se esta for uma entrada em falta no VKOA, então deveria estar recebendo este erro para todos os acordos, mas não é o caso, apenas para os acordos duplicados tenho notado este estranho erro. Espero que entendas o ponto.

Saudações,

Siva

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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[Não é possível publicar registros FICA em GL|]

[Nenhuma conta especificada no Item 0000000001|]

obrigado

G. Lakshmipathi

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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