SAP MM
Este tag se refiere al módulo de gestión de materiales (MM) dentro del sistema SAP, utilizado para la gestión integral de la cadena de suministro. Incluye funciones para la planificación, control y seguimiento de los procesos de aprovisionamiento, gestión de inventarios, compras y más
Como ativar o tipo de classe de distribuição (001) para a tabela MARA - Guia de personalização.
Olá especialistas, Gostaria de saber quais são as alterações relacionadas à personalização necessárias para ativar o tipo de classe de distribuição (001) para a tabela MARA. Saudações, Anoop.
Pedro Pascal
Otimização da emissão de produtos para o cliente a partir do estoque de qualidade em movimento 601
Olá especialistas, Com o tipo de movimento 601, emitimos produtos para o cliente com base em uma ordem de venda do estoque sem restrições. Quero configurar de forma que a emissão de produtos para o cliente seja feita com o estoque mantido em Qualidade. Geralmente, em uma empresa, os produtos que foram confirmados em Qualidade para envio serão emitidos para o cliente....
Pedro Pascal
Relatório padrão de despacho por tipo de movimento: Guia completa
Olá, Poderia me informar sobre o relatório padrão para o relatório de despacho por tipo de movimento? Saudações, Priya.
Pedro Pascal
Internet das Coisas e Big Data na Mineração: Aspectos da Indústria 4.0 - Parte 2 de 3 por Vimal Gaba e Indranil Som
Veja a parte 2 de 3 de um artigo escrito por Vimal Gaba ( vimal.gaba@sap.com ), Diretor Sênior da Unidade de Negócios de Indústria, Mineração, Metais e Produtos de Moinho, SAP Labs Índia e Indranil Som ( indranil.som@sap.com ), Consultor de Valor - Engenharia d...
Como inserir corretamente uma nota de crédito e uma subnota de crédito/débito?
Olá a todos, Por favor, esclareçam: É necessário ter uma fatura para emitir uma nota de crédito, ou é preciso ter um recibo de mercadoria e ordem de compra? Da mesma forma, Para uma subnota de crédito/débito, é obrigatório ter a ordem de compra ou a fatura? Obrigado, Sanjay
Pedro Pascal
Uso eficaz dos campos de referência de fatura em contas a pagar: guia completa
Introdução Nos documentos de contabilidade financeira, os campos de referência da fatura (REBZG), ano fiscal (REBZJ) e posição da linha (REBZZ) estão disponíveis para documentos de entrada e saída. Esses campos são importantes para evitar pagamentos duplicados ou incorretos. Neste blog, discute-se o uso desses campos importantes em contas a pagar. Uso dos campos de referência da fa...
Como definir tipos de requisições de compra no APO e R/3: Guia passo a passo
Prezados, Criamos requisições de compra no APO e as transferimos para o R/3. Como podemos definir o tipo dessas requisições de compra (no R/3) criadas no APO? Atualmente, as requisições de compra no R/3 são criadas com o tipo NB, mas gostaríamos de ter uma especial para todas as PReqs do APO. Precisamos definir esse tipo no R/3 ou no APO? Você sabe como isso funciona?...
Pedro Pascal
Como validar o campo de data de vencimento para lotes de itens - Guia passo a passo
Olá, Minha pergunta é como validar o campo de data de vencimento para torná-lo obrigatório e impedir que os usuários o deixem em branco ao inserir os lotes correspondentes. Saudações e obrigado pelo seu apoio. Fecha de Vencimiento.jpg
Pedro Pascal
Calculadora de GMROI para itens de inventário: como exibir como UDF no mestre de itens
Estou procurando uma consulta para calcular o GMROI para um item de inventário que possa ser exibido como um UDF no mestre de itens. Obrigado Stacy
Pedro Pascal
Como garantir que os códigos fiscais fluam corretamente no cabeçalho do MIRO
Olá, Durante o processamento do MIRO, os códigos de impostos não estão sendo transferidos da PO para o cabeçalho do MIRO para algumas IVs. Embora os códigos de impostos sejam transferidos no Nível do Item no MIRO. No entanto, para muitas IVs, os códigos de impostos da PO são transferidos para o Cabeçalho do MIRO. Não mantivemos nenhum imposto padrão para os códig...
Pedro Pascal
Como combinar várias GRPO em uma fatura de AP - Tutorial passo a passo
Prezados amigos, Eu criei 1 PO com Qty 100. Agora estou preparando 5 GRPO (goods receipt PO) (10-10-10-5-5-10) Qty com quantidades diferentes. Mas eu quero fazer uma fatura de AP combinada para isso. Como posso fazer isso? Cumprimentos, Mahesh.
Pedro Pascal
Como manter o Direito de Preferência em Contratos de Aquisição no SAP
Existe alguma opção para manter o Direito de Preferência nos Contratos de Aquisição? Não vejo nenhum campo no ME31K durante a criação do Contrato. Se alguém souber no SAP onde podemos manter essa característica ao ter Contratos com Fornecedores, por favor me avise.
Pedro Pascal
contacto@primeinstitute.com
(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964
© 2024 Copyright. Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Prime Institute