Olá Ravi,
Obrigado pelas suas valiosas contribuições.
O documento de pagamento foi um pagamento válido, mas realizado contra o PO incorreto. Portanto, o usuário deseja contabilizar a fatura correta contra este PO.
"Estou com um problema em que o AP contabilizou uma fatura contra um PO de tipo de ativo D e a fatura foi paga. No entanto, a fatura não deveria ter sido contabilizada contra o PO. Agora temos uma fatura pendente que deve ser contabilizada contra o PO, mas não pode ser feita porque 1) há uma fatura incorreta contabilizada 2) não há fundos suficientes no PO. O que eu preciso é reverter a fatura/GR incorreta e a entrada de serviço contra o PO, isso reverterá todas as entradas errôneas a nível de ativos, e então preciso contabilizar a fatura correta.
Portanto, a única solução aqui é uma entrada de JV.
