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Prezados,
Por favor, forneçam o procedimento com os passos para correção da consignação de fornecedores através da transação MRKO.
Segui todas as melhores práticas, ou seja ---
Na transação MRKO, inseri o código da empresa, fornecedor, planta e selecionei as opções "Liquidar" e "Não selecionar retiradas" e cliquei em "Executar". Mas depois disso, o que devo fazer?
Após o MIGO e a transferência do material para o estoque próprio, ao executar o MRKO, recebo um erro "Nenhum documento selecionado".
Por favor, expliquem o que fazer e como fazer.
Obrigado e cumprimentos,
Olá
Acredito que o documento de material já está resolvido com esse fornecedor. Por favor, verifique os detalhes da transação para esse fornecedor em FBL2N.
Olá
Após o assentamento, você verá que será gerado o número do documento. No item de linha, você poderá ver o número do documento do material, ano e número do documento, ano.
Raman
Caro Sam,
Muito obrigado pelo feedback. No entanto, gostaria de saber como, após preencher os campos na tela inicial do MRKO e então executá-lo. Porque após essa etapa, quando passo para a próxima tela, o ícone de salvar está desativado, gostaria de saber o que devo fazer.
Por favor, oriente-me.
Cumprimentos,
Olá,
Consignação, por exemplo, pegue a consignação do fornecedor (outro cliente em consignação)
Nesta consignação do fornecedor, o fornecedor mantém seu material em nossas instalações. Não precisamos pagar ao fornecedor neste momento.
Quando precisarmos, podemos usar esse material. O acordo de liquidação é feito periodicamente.
Pegando o estoque do cliente para o nosso próprio estoque.
Usando MB1B - 411 k -- estoque em consignação para o nosso próprio estoque
Usando MB1A - 201K---- estoque em consignação para o centro de custo diretamente
Liquidação de pagamento usando ---MRKO
O fornecedor deve ser mantido no nível do código da empresa e organização central de compras.
Manter o registro de informações de compra é obrigatório
Entradas contábeis:
Antes de contabilizar qualquer estoque em consignação, você deve atribuir a conta a pagar em consignação na transação OBYC para a chave KON do seu plano de contas.
Informe ao seu consultor de FI para atribuir esta conta à chave KON.
Realize a transferência do estoque em consignação do fornecedor para o seu próprio estoque usando 411 K.
Neste momento, o sistema pegará o preço do registro de informações de consignação e contabilizará o documento contábil. Aqui aparecerá a seguinte entrada de FI;
(BSX) Conta de Estoque - Deve
(KON) Passivos de Consignação - Haver
Agora realize a Liquidação de Consignação em MRKO. Aqui aparecerá a seguinte entrada de FI;
Conta do Fornecedor - Haver
Passivos de Consignação - Deve
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SAM
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