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¡Hola a todos!
¿Podría alguien ayudarme a aclarar algo? Durante la ejecución de la APP en F110, algunas de las facturas en la lista de propuestas muestran una excepción para el pago, es decir, en rojo. Cuando revisé esas facturas, estaban bloqueadas con el bloqueo de pago B. Para pagar esas facturas, utilicé FB02 y eliminé el bloqueo de pago en los documentos respectivos. ¿Cómo puedo identificar si estas facturas están bloqueadas automáticamente por el programa durante la ejecución de la APP?
Gracias y saludos,
Ram
Hola Ram,
Finalmente no hay diferencia, nuestro objetivo es pagar la cantidad al proveedor.
Saludos,
Raman
Este mensaje fue moderado.
Hola Raman,
Gracias por tu respuesta. El bloqueo de pago no es de MM. Entonces, ¿puedo eliminarlo manualmente en F110 usando la opción de Editar propuesta o FB02? ¿Ambas opciones pueden marcar alguna diferencia?
Gracias,
Ram.
Hola Ram,
El bloqueo de pago viene de diferentes formas.
1. bloqueo de pago automático que viene de MM cuando se desencadena la factura, es decir, MIRO.
2. de los términos de pago.
3. bloqueo manual.
Si proviene de MM, para eliminarlo, utiliza el código de transacción MRBR; de lo contrario, puedes eliminarlo manualmente en F110 o a nivel de ítem de línea.
Saludos,
Raman
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