Las ventas en consignación son una venta en la que la propiedad inicial del stock es nuestra, estando el stock en las instalaciones del cliente. La propiedad se transfiere al vender el material.
El contrato puede ser un contrato de cantidad o un contrato de valor, en el que el stock permanece en nuestras instalaciones, pero es un acuerdo para entregar una cantidad 'x' de material o materiales por el valor acordado.
Procesamiento de stock en consignación:
Procesamiento de stock en consignación
Propósito
Los bienes en consignación son bienes que se almacenan en la ubicación del cliente pero que son propiedad de la empresa. El cliente no está obligado a pagar por estos bienes hasta que los retire del stock en consignación. De lo contrario, el cliente generalmente puede devolver los bienes en consignación que no sean necesarios.
Llenado de consignación: El llenado de consignación repone el stock en el sitio del cliente. Dado que los bienes siguen siendo propiedad de la empresa, este proceso no es relevante para la fijación de precios y, consecuentemente, tampoco para la facturación.
Cree una orden de venta utilizando el tipo de orden KB.
Ingrese los datos requeridos sobre el cliente, los bienes en consignación y la planta de entrega.
Ingrese todos los demás datos relevantes y guarde la orden.
Cree una entrega como documento subsiguiente para esta orden de venta y, después de que se haya completado la recogida con éxito, registre la salida de mercancías.
El tipo de movimiento de mercancías subyacente es una transferencia de stock. Esto asegura que cuando se registre la salida de mercancías, se cree un stock especial en consignación para el cliente correspondiente. Si ya existe un stock especial de este tipo en la planta de entrega para este cliente, las mercancías se registran en este stock especial.
Tipo de orden: KB (categoría de documento C: orden de venta)
Tipo de entrega estándar: LF
Categoría de ítem: KBN (no relevante para la fijación de precios y facturación)
Categoría de línea de programación: E1 (relevante para entregas, utiliza verificación de disponibilidad, 631 (GI consignación: préstamo) para registrar el stock en una categoría especial de consignación en la planta de entrega para ese cliente y material en particular)
Reglas de copia de control para el documento de ventas, categoría de ítem y categoría de línea de programación.
Utilice la transacción MB58 o MMBE para verificar el stock.
Devolución en consignación: proceda de la siguiente manera: Las devoluciones en consignación permiten a su cliente devolver bienes al stock en consignación que ya ha sido emitido de él.
Cree una orden de venta utilizando el tipo de orden KE.
Ingrese los datos requeridos para el cliente, los bienes en consignación y la planta a la que deben devolverse los bienes.
Ingrese todos los demás datos relevantes y guarde la orden.
Cree una entrega como documento subsiguiente para esta orden de venta y, después de que se haya completado la recogida con éxito, registre la salida de mercancías.
Luego, los bienes se reducen en la cantidad relevante en el stock especial asignado al cliente. Esta salida de mercancías también reduce su stock total.
Facture la entrega que emite los bienes en consignación.
Tipo de orden: KE (categoría de documento C: orden de venta)
Tipo de entrega estándar: LF
Factura: F2
Categoría de ítem: KEN (relevante para la fijación de precios y facturación relacionada con la entrega, indicador de stock especial W, también debe determinar el costo)
Categoría de línea de programación: C1 (relevante para entregas, utiliza verificación de disponibilidad, 633 (GI emisión: consignación del cliente)
Recogida en consignación: La empresa utiliza la recogida en consignación para recuperar bienes en consignación defectuosos o materiales excedentes que el cliente no necesita. Este proceso no es relevante para la facturación ya que los bienes siguen siendo propiedad de la empresa.
Puede ser beneficioso tener una referencia obligatoria como el llenado de consignación. Además de ello, se pueden utilizar reglas de copia de control para controlarlo aún más. En las reglas de copia de control, indique el flujo de documentos. A medida que el stock regresa al almacén o planta, puede especificar un punto de envío de devoluciones que se determine automáticamente. No es necesaria ninguna factura, ya que los bienes no cambian de propiedad.
Cree una orden de venta utilizando el tipo de orden KA.
Ingrese los datos requeridos para el cliente, los bienes en consignación y la planta a la que deben devolverse los bienes.
Ingrese todos los demás datos relevantes y guarde la orden.
Cree una entrega de devolución para la orden de venta (el sistema elige automáticamente el tipo de entrega LR). La transacción se completa con el registro de salida de mercancías que
