As vendas em consignação são vendas em que a propriedade inicial do estoque é nossa, estando o estoque nas instalações do cliente. A propriedade é transferida ao vender o material.
O contrato pode ser um contrato de quantidade ou um contrato de valor, no qual o estoque permanece em nossas instalações, mas é um acordo para entregar uma quantidade 'x' de material ou materiais pelo valor acordado.
Processamento de estoque em consignação:
Processamento de estoque em consignação
Propósito
Os bens em consignação são armazenados na localização do cliente, mas são propriedade da empresa. O cliente não é obrigado a pagar por esses bens até retirá-los do estoque em consignação. Caso contrário, o cliente geralmente pode devolver os bens em consignação não necessários.
Preenchimento de consignação: O preenchimento de consignação repõe o estoque no local do cliente. Como os bens continuam sendo propriedade da empresa, esse processo não é relevante para a fixação de preços e, consequentemente, também não para a faturação.
Crie uma ordem de venda utilizando o tipo de ordem KB.
Insira os dados necessários sobre o cliente, os bens em consignação e a planta de entrega.
Insira todos os outros dados relevantes e salve a ordem.
Crie uma entrega como documento subsequente para esta ordem de venda e, após a coleta bem-sucedida, registre a saída de mercadorias.
O tipo de movimento de mercadorias subjacente é uma transferência de estoque. Isso garante que, ao registrar a saída de mercadorias, seja criado um estoque especial em consignação para o cliente correspondente. Se já existir um estoque especial desse tipo na planta de entrega para esse cliente, as mercadorias são registradas nesse estoque especial.
Tipo de ordem: KB (categoria de documento C: ordem de venda)
Tipo de entrega padrão: LF
Categoria do item: KBN (não relevante para a fixação de preços e faturação)
Categoria de linha de programação: E1 (relevante para entregas, utiliza verificação de disponibilidade, 631 (GI consignação: empréstimo) para registrar o estoque em uma categoria especial de consignação na planta de entrega para esse cliente e material específico)
Regras de cópia de controle para o documento de vendas, categoria do item e categoria de linha de programação.
Utilize a transação MB58 ou MMBE para verificar o estoque.
Devolução em consignação: proceda da seguinte maneira: As devoluções em consignação permitem que seu cliente devolva bens ao estoque em consignação que já foram emitidos por ele.
Crie uma ordem de venda utilizando o tipo de ordem KE.
Insira os dados necessários sobre o cliente, os bens em consignação e a planta para a qual os bens devem ser devolvidos.
Insira todos os outros dados relevantes e salve a ordem.
Crie uma entrega como documento subsequente para esta ordem de venda e, após a coleta bem-sucedida, registre a saída de mercadorias.
Em seguida, os bens são reduzidos na quantidade relevante no estoque especial atribuído ao cliente. Essa saída de mercadorias também reduz seu estoque total.
Fature a entrega que emite os bens em consignação.
Tipo de ordem: KE (categoria de documento C: ordem de venda)
Tipo de entrega padrão: LF
Fatura: F2
Categoria do item: KEN (relevante para a fixação de preços e faturação relacionada à entrega, indicador de estoque especial W, também deve determinar o custo)
Categoria de linha de programação: C1 (relevante para entregas, utiliza verificação de disponibilidade, 633 (GI emissão: consignação do cliente)
Coleta em consignação: A empresa utiliza a coleta em consignação para recuperar bens em consignação defeituosos ou materiais excedentes que o cliente não precisa. Esse processo não é relevante para a faturação, pois os bens continuam sendo propriedade da empresa.
Pode ser benéfico ter uma referência obrigatória como o preenchimento de consignação. Além disso, regras de cópia de controle podem ser usadas para controlá-lo ainda mais. Nas regras de cópia de controle, indique o fluxo de documentos. Conforme o estoque retorna ao armazém ou planta, você pode especificar um ponto de envio de devoluções que seja determinado automaticamente. Nenhuma fatura é necessária, pois os bens não mudam de propriedade.
Crie uma ordem de venda utilizando o tipo de ordem KA.
Insira os dados necessários sobre o cliente, os bens em consignação e a planta para a qual os bens devem ser devolvidos.
Insira todos os outros dados relevantes e salve a ordem.
Crie uma entrega de devolução para a ordem de venda (o sistema escolhe automaticamente o tipo de entrega LR). A transação é concluída com o registro de saída de mercadorias que
