Olá,
Definição
Um débito/crédito posterior ocorre quando uma fatura adicional ou uma nota de crédito é recebida por uma transação que já foi faturada.
Uso
Ao contabilizar uma fatura ou uma nota de crédito como um débito/crédito posterior, é importante considerar o seguinte:
O sistema registra cada débito/crédito posterior no histórico do pedido.
Ao contabilizar um débito/crédito posterior, o sistema atualiza a transação do pedido com base no valor, não na quantidade. Portanto, a quantidade faturada não muda, mas o valor total faturado sim.
A quantidade máxima que pode ser debitada ou creditada posteriormente é a quantidade que já foi faturada. Não é possível contabilizar um débito posterior antes de uma fatura. O sistema não verifica a quantidade entregue. Um débito/crédito posterior não pode ser bloqueado devido a uma discrepância na quantidade.
Se estiver inserindo faturas ou notas de crédito que contenham tanto itens padrão quanto débitos/créditos posteriores, você tem as seguintes opções:
Se a fatura consistir principalmente em itens de débito/crédito posterior, selecione a transação Débito posterior e desmarque o campo Débito/crédito posterior para os itens que não são débitos posteriores.
Se a fatura consistir principalmente em itens padrão, selecione a transação Fatura e marque o campo Débito/crédito posterior para os itens que são debitados posteriormente.
Se deseja que o sistema realize uma verificação de preços para um débito posterior, compare o valor faturado até a data mais o valor do débito posterior com o valor esperado conforme o pedido. O sistema leva em consideração os limites de tolerância ao realizar a verificação de preços. Se uma variação de preço exceder um dos limites de tolerância superiores, o débito posterior é bloqueado para pagamento.
