Tudo sobre o ciclo de MM: etapas, detalhes técnicos e mais

Olá

Fluxo de Processo

O ciclo típico de aquisição de um serviço ou material consiste nas seguintes fases:

Determinação de Requisitos

Os requisitos de materiais são identificados nos departamentos de usuários ou através do planejamento e controle de materiais. (Isso pode abranger tanto o MRP apropriado quanto a abordagem baseada na demanda para o controle de estoque. A verificação regular dos níveis de estoque de materiais definidos pelos registros mestres, o uso do método de ponto de pedido e a previsão com base no uso anterior são aspectos importantes deste último.) Você pode inserir solicitações de compra manualmente ou elas podem ser geradas automaticamente pelo sistema de planejamento e controle de materiais.

Determinação de Origem

O componente de Compras ajuda a identificar fontes potenciais de fornecimento com base em pedidos anteriores e acordos de compra a longo prazo existentes. Isso acelera o processo de criação de solicitações de cotação (RFQ), que podem ser enviadas eletronicamente aos fornecedores via SAP EDI, se desejado.

Seleção de Fornecedor e Comparação de Cotações

O sistema é capaz de simular cenários de preços, permitindo comparar várias cotações diferentes. Cartas de rejeição podem ser enviadas automaticamente.

Processamento de Ordens de Compra

O sistema de Compras utiliza informações da requisição e da cotação para ajudar na criação de uma ordem de compra. Assim como com as requisições de compra, você pode gerar ordens de compra manualmente ou fazer com que o sistema as gere automaticamente. Acordos de programação com fornecedores e contratos também são suportados (no sistema SAP, tipos de acordo de compra a longo prazo).

Acompanhamento de Ordens de Compra

O sistema verifica os períodos de lembrete que você especificou e, se necessário, imprime lembretes ou aceleradores automaticamente nos intervalos predefinidos. Ele também fornece um status atualizado de todas as requisições de compra, cotações e ordens de compra.

Recebimento de Mercadorias e Gestão de Inventário

A equipe de Recebimento de Mercadorias pode confirmar o recebimento de mercadorias simplesmente inserindo o número do pedido. Ao especificar tolerâncias permitidas, os compradores podem limitar entregas excessivas ou insuficientes dos bens solicitados.

Verificação de Faturas

O sistema suporta verificação e conciliação de faturas. O funcionário de contas a pagar é notificado de variações de quantidade e preço, pois o sistema tem acesso aos dados da ordem de compra e do recebimento de mercadorias. Isso acelera o processo de auditoria e pagamento de faturas.

para detalhes técnicos, consulte o seguinte link

http://help.sap.com/saphelp_45b/helpdata/en/75/ee1fa755c811d189900000e8322d00/frameset.htm

pontos de recompensa se útil

Saudações

ravikant dewangan

Prezado

Olá

Por favor, encontre abaixo o ciclo de aquisições mencionado:

Ciclo completo de compra até FI

Vamos detalhar o ciclo de compra:

1. Solicitação de Compra: Primeiramente, é necessário fazer uma solicitação de compra ao departamento de compras quando o produto for necessário para o usuário ou departamento de produção. São criadas com o código ME51K.

2. Após a solicitação de compra, o departamento de compras procurará o material, onde está disponível e quando estará disponível. Isso é chamado de determinação de material.

3. Após a busca pelo material, procura-se quem serão as partes que fornecerão o material a um preço competitivo. Em seguida, selecionar o fornecedor correto é conhecido como determinação de material.

4. Após isso, é feito o processo de licitação através do código ME41.

5. Após a conclusão da licitação, o fornecedor é selecionado e a ordem de compra é emitida. A criação da ordem de compra é ME21N. Não haverá nenhuma entrada financeira ao criar a ordem de compra.

6. Após a emissão da ordem de compra, de acordo com os termos da ordem, o fornecedor fornecerá os materiais. O Recebimento de Mercadorias (GR) é feito através de MIGO ou, se for uma entrada de serviço, através de ML81N.

A entrada será

Conta de inventário - débito -

Conta de compensação de GR/IR - crédito -

Conta de compra - débito -

Conta de compensação de compra - crédito -

A compensação de GR/IR é uma conta intermediária usada para conectar o custo e o fornecedor.

Na conta de compensação de GR/IR - 1. Valor acessível

2. Imposto sobre vendas

3. Sobretaxa

ou seja, Haverá uma compensação que não seja Cenvat.

7. Após o recebimento do material, o Recebimento de Mercadorias junto com a fatura é enviada à pessoa da Alfândega que lida com os assuntos da Alfândega Central, para obter o crédito do imposto sobre o produto.

A entrada será

1. Conta de compensação de Cenvat - crédito

Conta RG23a Parte II - débito

Conta de Cess RG23a Parte II - débito.

8. Da pessoa da Alfândega, a fatura é encaminhada à pessoa que aprova as faturas para o pagamento. Primeiramente, será feito o Recebimento de Fatura através de MIRO. Aqui serão criados dois documentos, um para MM e outro para FI.

A entrada será

Conta do fornecedor - crédito -

Conta de compensação de GR/IR - débito

Conta de compensação de Cenvat - débito.

9. Após a conclusão do Recebimento de Fatura, a fatura será processada para o pagamento através de F-53.

A entrada será

Conta do fornecedor - débito

Conta bancária - crédito.

Não é necessário criar uma entrada através de J1Is se o Recebimento de Mercadorias for registrado através de MIGO e o imposto sobre a excursão for capturado através de J1iex.

J1is é usado se o documento for registrado com um tipo de transação/subtransação diferente.

Amin

Olá,

Primeiramente, a ordem de venda do cliente será obtida. Em seguida, a disponibilidade de estoque será verificada e, se não estiver disponível, a pessoa responsável pelo PP executará o planejamento de necessidades de materiais (MRP).

Após a execução do MRP, será decidido se o material será produzido ou adquirido.

Então começa o ciclo de aquisições.

Com base nos requisitos de material, você solicitará cotação ao fornecedor e, após receber a cotação do fornecedor, selecionará o melhor fornecedor adequado para sua aquisição, considerando custos, etc. Em seguida, manterá e comparará as cotações.

Uma vez que a cotação estiver pronta, você concordará se é uma compra única ou contínua.

Em seguida, manterá o pedido de compra (PO) e fará o acompanhamento do mesmo.

Posteriormente, recebimento de mercadorias, verificação de faturas.

Saudações

Ravi Shankar.