Olá,
O ciclo de subcontratação é:
(1) Você tem um material (produtos acabados) que pode ser adquirido externamente e manteve a lista de materiais (CS01) com componentes (matérias-primas). Qualquer desperdício gerado e recebido durante o processo de subcontratação pode ser mantido como componente com quantidade negativa na lista de materiais.
(2) Você cria uma ordem de subcontratação (ME21N, categoria de item L). Mantenha um registro de informações de compra para a categoria de subcontratação para o material e o subcontratado.
(3) Você realiza uma transferência para emitir componentes para a ordem de subcontratação (em ME2O diretamente ou através de MB1B com tipo de movimento 541). O material é enviado ao subcontratado. Como o material ainda é de sua propriedade, o sistema não faz nenhuma entrada de valor. No entanto, a quantidade é exibida como "Material fornecido ao fornecedor". Portanto, nenhum documento contábil é gerado ao fornecer matéria-prima ao fornecedor de subcontratação.
(4) Você recebe (MIGO) o material acabado contra a ordem de subcontratação. Você também especifica os componentes consumidos na fabricação de produtos acabados. Além disso, se você tiver componentes negativos na lista de materiais, agora também receberá subprodutos de subcontratação.
Os documentos contábeis são:
Conta de débito FG BSX.
Conta de crédito GR/IR Cle.acc. WRX acc.
Conta de débito FRL Acc.
Conta de crédito BSV acc.
Conta de crédito BSX acc. de componentes.
Conta de débito GBB - VBO Acc.
Conta de crédito PRD acc. Às vezes crédito e;
Às vezes débito
Nota: Se você ativar a Conta de Diferença de Preço para o Fornecedor de SC em....
OLMB -
> GR -
> Conta de diferença de preço para a ordem de SC enquanto faz GR para sua Planta......então a Conta de Diferença de Preço também será ativada...
Para mais informações, consulte o link:
http://www.sap-basis-abap.com/sapmo005.htm
Saudações,
Biju K
