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Definición
Un débito/crédito posterior existe cuando se recibe una factura adicional o una nota de crédito por una transacción que ya ha sido facturada.
Uso
Cuando contabilizas una factura o una nota de crédito como un débito/crédito posterior, debes tener en cuenta lo siguiente:
El sistema registra cada débito/crédito posterior en el historial de la orden de compra.
Al contabilizar un débito/crédito posterior, el sistema actualiza la transacción de pedido en función del valor pero no en función de la cantidad. Por lo tanto, la cantidad facturada no cambia, pero el valor total facturado sí.
La cantidad máxima que puedes debitar o acreditar posteriormente es la cantidad que ya ha sido facturada. No es posible contabilizar un débito posterior antes de una factura. El sistema no verifica la cantidad entregada. Un débito/crédito posterior no puede bloquearse debido a una discrepancia de cantidad.
Si estás ingresando facturas o notas de crédito que contienen tanto artículos estándar como débitos/créditos posteriores, tienes las siguientes opciones:
Si la factura consiste principalmente en artículos de débito/crédito posterior, selecciona la transacción Débito posterior y deselecciona el campo Débito/crédito posterior para los artículos que no son débitos posteriores.
Si la factura consiste principalmente en artículos estándar, selecciona la transacción Factura y marca el campo Débito/crédito posterior para los artículos que son debitados posteriormente.
Si deseas que el sistema realice una verificación de precios para un débito posterior, compara el valor facturado hasta la fecha más el valor del débito posterior con el valor esperado según la orden de compra. El sistema tiene en cuenta los límites de tolerancia al realizar la verificación de precios. Si una variación de precio excede uno de los límites de tolerancia superiores, el débito posterior se bloquea para el pago.
