Todo sobre el ciclo de MM: etapas, detalles técnicos y más

Hola

Flujo de Proceso

El ciclo típico de adquisición de un servicio o material consta de las siguientes fases:

Determinación de Requisitos

Los requisitos de materiales se identifican ya sea en los departamentos de usuarios o a través de la planificación y control de materiales. (Esto puede cubrir tanto el MRP adecuado como el enfoque basado en la demanda para el control de inventario. La verificación regular de los niveles de stock de materiales definidos por registros maestros, el uso del método de punto de pedido y la previsión en función del uso pasado son aspectos importantes de este último.) Puede ingresar requisiciones de compra usted mismo, o pueden generarse automáticamente por el sistema de planificación y control de materiales.

Determinación de Origen

El componente de Compras le ayuda a identificar fuentes potenciales de suministro en función de pedidos anteriores y acuerdos de compra a más largo plazo existentes. Esto acelera el proceso de creación de solicitudes de cotización (RFQ), que pueden enviarse a los proveedores electrónicamente a través de SAP EDI, si se desea.

Selección de Proveedor y Comparación de Cotizaciones

El sistema es capaz de simular escenarios de precios, lo que le permite comparar varias cotizaciones diferentes. Las cartas de rechazo pueden enviarse automáticamente.

Procesamiento de Órdenes de Compra

El sistema de Compras adopta información de la requisición y la cotización para ayudarlo a crear una orden de compra. Al igual que con las requisiciones de compra, puede generar órdenes de compra usted mismo o hacer que el sistema las genere automáticamente. También se admiten acuerdos de programación con proveedores y contratos (en el Sistema SAP, tipos de acuerdo de compra a más largo plazo).

Seguimiento de Órdenes de Compra

El sistema verifica los períodos de recordatorio que haya especificado y, si es necesario, imprime automáticamente recordatorios o aceleradores en los intervalos predefinidos. También le proporciona un estado actualizado de todas las requisiciones de compra, cotizaciones y órdenes de compra.

Recepción de Mercancías y Gestión de Inventario

El personal de Recepción de Mercancías puede confirmar la recepción de mercancías simplemente ingresando el número de pedido. Al especificar tolerancias permitidas, los compradores pueden limitar las entregas excesivas o insuficientes de los bienes pedidos.

Verificación de Facturas

El sistema admite la verificación y conciliación de facturas. El empleado de cuentas por pagar es notificado de las variaciones de cantidad y precio porque el sistema tiene acceso a los datos de la orden de compra y la recepción de mercancías. Esto acelera el proceso de auditoría y liquidación de facturas para el pago.

para detalles técnicos, consulte el siguiente enlace

http://help.sap.com/saphelp_45b/helpdata/en/75/ee1fa755c811d189900000e8322d00/frameset.htm

puntos de recompensa si es útil

Saludos

ravikant dewangan

Estimado

Hola

Por favor, encuentre a continuación el ciclo de adquisiciones mencionado:

Ciclo completo de compra hasta FI

Vamos a detallar el ciclo de compra:

1. Solicitud de Compra: Primero, se debe realizar una solicitud de compra al departamento de compras cuando el producto sea necesario para el usuario o el departamento de producción. Se crean con el código me51k.

2. Una vez realizada la solicitud de compra, el departamento de compras buscará el material, dónde está disponible y cuándo estará disponible. Eso se llama determinación de material.

3. Después de finalizar la búsqueda de material, se busca quiénes son las partes que van a suministrar el material a un precio competitivo. Luego, seleccionar al proveedor correcto se conoce como determinación de material.

4. Después de eso, se realiza el proceso de licitación a través del código ME41.

5. Después de la finalización de la licitación, se selecciona al proveedor y se emite la orden de compra. La creación de la orden de compra es ME21N. No habrá ninguna entrada financiera al crear la orden de compra.

6. Una vez emitida la orden de compra, según los términos de la orden, el proveedor suministrará los materiales. La Recepción de Mercancías (GR) se realiza a través de MIGO o, si es una entrada de servicio, a través de ML81N.

La entrada será

Cuenta de inventario - debe -

Cuenta de compensación de GR/IR - haber -

Cuenta de compra - debe -

Cuenta de compensación de compra - haber -

La compensación de GR/IR es una cuenta intermedia que se utilizará para conectar el costo y el proveedor.

En la cuenta de compensación de GR/IR - 1. Valor accesible

2. Impuesto sobre las ventas

3. Recargo

es decir, Habrá una compensación que no sea Cenvat.

7. Después de la recepción del material, la Recepción de Mercancías junto con la factura se envía a la persona de Aduanas que maneja asuntos de Aduana Central, para obtener el crédito del impuesto sobre el producto.

La entrada será

1. Cuenta de compensación de Cenvat - haber

Cuenta RG23a Parte II - debe

Cuenta de Cess RG23a Parte II - debe.

8. Desde la persona de Aduanas, la factura se dirige a la persona que aprueba las facturas para el pago. Primero hará la Recepción de Factura a través de MIRO. Aquí se crearán dos documentos, uno para MM y otro para FI.

La entrada será

Cuenta del proveedor - Haber -

Cuenta de compensación de GR/IR - debe

Cuenta de compensación de Cenvat - debe.

9. Después de finalizar la Recepción de Factura, la factura se procesará para el pago a través de F-53.

La entrada será

Cuenta del proveedor - debe

Cuenta bancaria - haber.

No es necesario crear una entrada a través de J1Is si se registra la Recepción de Mercancías a través de MIGO y se captura el impuesto sobre la excursión a través de J1iex.

J1is se utiliza si se registra el documento con un tipo de transacción/subtransacción diferente.

Amin

Hola,

Primero se obtendrá la orden de venta del cliente. Luego se verificará la disponibilidad de stock y si no está disponible, la persona encargada de PP ejecutará la planificación de necesidades de materiales (MRP).

Después de ejecutar el MRP, se decidirá si el material se producirá o se adquirirá.

Entonces comienza el ciclo de adquisiciones.

Con base en los requerimientos de material, solicitarás cotización al proveedor y después de recibir la cotización del proveedor, seleccionarás al mejor proveedor que sea adecuado para tu adquisición, considerando costos, etc. Luego, mantendrás y compararás las cotizaciones.

Una vez que la cotización esté lista, acordarás si es una compra única o continua.

Luego, mantendrás la orden de compra (PO) y harás seguimiento de la misma.

Luego, recepción de mercancías, verificación de facturas.

Saludos

Ravi Shankar.