Hola,
El ciclo de subcontratación es:
(1) Tienes un material (productos terminados) que se puede adquirir externamente, y has mantenido la lista de materiales (CS01) con componentes (materias primas). Cualquier desperdicio generado y recibido durante el proceso de subcontratación se puede mantener como componente con cantidad negativa en la lista de materiales.
(2) Creas una orden de subcontratación (ME21N, categoría de ítem L). Mantén un registro de información de compra para la categoría de subcontratación para el material y el subcontratista.
(3) Realizas una transferencia para emitir componentes para la orden de subcontratación (en ME2O directamente o mediante MB1B con tipo de movimiento 541). El material se envía al subcontratista. Como el material sigue siendo de tu propiedad, el sistema no realiza ninguna entrada de valor. Sin embargo, la cantidad se muestra como "Material proporcionado al proveedor". Por lo tanto, no se genera ningún documento contable al suministrar materia prima al proveedor de subcontratación.
(4) Recibes (MIGO) el material terminado contra la orden de subcontratación. También especificas los componentes consumidos en la fabricación de productos terminados. Además, si tienes componentes negativos en la lista de materiales, ahora también recibirás subproductos de subcontratación.
Los documentos contables son:
Cuenta de débito de FG BSX.
Cuenta de crédito GR/IR Cle.acc. WRX acc.
Cuenta de débito de FRL Acc.
Cuenta de crédito de BSV acc.
Cuenta de crédito de BSX acc. de componentes.
Cuenta de débito de GBB - VBO Acc.
Cuenta de crédito PRD acc. A veces crédito y;
A veces débito
Nota: Si activas la Cuenta de Diferencia de Precio para el Proveedor de SC en....
OLMB -
> GR -
> Cuenta de diferencia de precio para la orden de SC mientras haces GR para tu Planta......entonces también se activará la Cuenta de Diferencia de Precio...
Para más información, consulta el enlace:
http://www.sap-basis-abap.com/sapmo005.htm
Saludos,
Biju K
