Solución para problemas de liquidación de órdenes de proceso en SAP

Hola

Verifica en el cálculo de la variación si estás obteniendo el monto de diferencia debido a la entrada de mercancías registrada o no. Si no es así, puedes revertir el acuerdo anterior y luego volver a hacer el cálculo de la variación y verificar el monto registrado para tener la adición de las nuevas mercancías registradas junto con las anteriores y luego volver a hacer el acuerdo.

Intenta esto, puede ayudar, no he probado esto, pero siento que este paso puede ayudarte a resolverlo.

Saludos,

Sharat

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Hi Balkrishna,

1. Por favor, verifica si hay costos reales en tu pedido. Asegúrate de confirmar el pedido para que pueda haber costos reales antes de liquidar.

2. Es posible que estés liquidando el pedido en un período anterior al período en el que se recopilaron los costos. Asegúrate de que el período de liquidación sea el correcto y que la opción de procesamiento esté configurada en automático.

Para obtener más información, verifica también la siguiente configuración:

3. Por favor, verifica tu orden de producción en -> análisis de costos -> balance si hay algún monto o no.

1. Verifica los costos reales (no los costos planificados) en el pedido. Utiliza el botón Informe planificado/real en la pestaña de Costos (asumiendo 46C). No te bases en la información mostrada en la pestaña de costos.

2. Verifica que el perfil de liquidación esté configurado para permitir la liquidación (IMG: Mantener Perfiles de Liquidación). También verifica otros parámetros aquí.

3. Verifica la regla de liquidación asignada al pedido.

Saludos,

Prd_87

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Hola,

simplemente ve a la regla de liquidación, selecciona el receptor de liquidación deseado y especifica el periodo (periodo actual) ya que el año anterior ya se cerró. Guarda, ve a ko88 y especifica el periodo actual con el año y ejecuta.

esto liquidará el monto del año anterior.

Saludos

Jamshed

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Hola,

Esta es la razón por la que muchas empresas, durante la implementación, bloquean la publicación de cualquier movimiento de mercancías una vez que se establece el Estado TECO, lo que significa que el Pedido está Completado Técnicamente. Sin embargo, dado que el error ya ha ocurrido, es mejor primero revertir el asentamiento siempre que el último costo de movimiento de mercancías no se refleje en la variación liquidada (como sugirió el Sr. Sharat). Utilice el código KO88 para proporcionar períodos y número de pedido y luego haga clic en el menú de Liquidación de gastos generales ---> Revertir

Una vez que se haya revertido el asentamiento, verifique en la Orden de Producción el saldo de costos y la variación total.

Ejecute la Variación por KKS2 y verifique si esta vez la variación que se está produciendo es mayor que la variación anterior teniendo en cuenta el movimiento adicional de mercancías

Nuevamente ejecute la Liquidación y establezca el estado requerido

Por favor, verifique y vuelva a contactar

Saludos,

Bhaskar

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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