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Solución de error en query de pagos con cheque y factura aplicada
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Hola a todos!! Estoy construyendo un query que me permita extraer la información de los pagos efectuados con cheque y que me relacione con la factura aplicada. Al ejecutar me arroja un error no sé dónde estoy mal alguien puede ayudar.
Les comparto el query:
T2. [Código de tarjeta] 'Proveedor',
T2. [NombreDeTarje] 'Nombre',
T2. [DocNum] 'Factura',
T2. [FolioPref]+'-'+convert(varchar(10),T2.[ FolioNum]) 'Folio',
T2. [DocDate] 'Fecha factura',
T2. [DocDueDate] 'Fecha vence',
T0. [DocNum] «Núm. Pago',
T0. [DocDate] 'Fecha de pago',
(«Cheque») 'Medio de pago',
T0. [Suma de comprobación] 'Monto MXP',
T0. [CheckSumFC] 'Monto USD',
T3. [AcctName] 'Cuenta',
('')'Cheque',
T0. [Comentarios] 'Comentarios'
DE
OVPM T0 INNER JOIN VPM2 T1 EN T0. DocEntry = T1. DocNum
UNIÓN INTERNA OPCH T2 EN T1. DocEntry = T2. DocEntry
UNIÓN INTERNA OACT T3 EN T0. CheckAcct = T3. AcctCode
DÓNDE
T0. Cancelado='N'
Muchas gracias.
Saludos !!!
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