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Hola chicos,
Cuando creo una factura y después de liberarla para contabilidad, aparece un mensaje de error... En realidad, estamos utilizando CIN.
Mensaje de error:
No se ha especificado ninguna cuenta en el ítem 0000001006.
Número de mensaje: F5670
Diagnóstico:
No se especificó ninguna cuenta para el tipo de cuenta "S" en el ítem "0000001006" del documento de FI/CO.
Respuesta del sistema:
El programa de Contabilidad Financiera no puede procesar el documento.
Procedimiento:
Probablemente se haya producido un error de sistema en la aplicación que ha llamado. Verifique los datos transferidos al ítem "0000001006" del documento de FI/CO.
Por favor, soluciones.
Saludos,
Srinivas.
Hola Satish
A pesar de que realicé todas estas configuraciones, sigue apareciendo un mensaje de error
Hola,
Por favor, verifica esto:
En VA03, verifica que en la pestaña "Contabilidad" de la cabecera de tu orden de ventas se haya asignado el "Grupo de asignación de cuenta".
Automáticamente se completarán los datos en la cabecera del documento de facturación también.
Verifica el maestro de clientes (VD02) > Datos del área de ventas > Pestaña de facturación.
Saludos,
Satish Muvva.
Estimado,
Código T VF02
Seleccione el material y haga clic en la condición de precios del ítem.
Obtendrá un botón de actualización, haga clic en el botón de actualización.
Seleccione "Copiar elementos de precios sin cambios y redeterminar impuestos"
Espero que lo anterior sea útil.
GOPAN
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