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Solución al error de numeración doc.Argentina en transacción FB70

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Estoy intentando crear una factura con la transacción fb70 y al ejecutar la simulación, el documento se genera correctamente, pero al intentar guardarlo, me aparece el siguiente error:

Error en numeración doc.Argentina p.soc.xxxx, sucur.0001, carácter , cl.doc.A

Nº mensaje: 8A127

Diagnóstico

Se ha producido un error en la numeración oficial de documentos de Argentina para la combinación mencionada anteriormente.

Actividades en el sistema

No es posible contabilizar este documento.

Procedimiento

Verifique y corrija las entradas de Customizing para la numeración oficial de documentos de Argentina.

¿Alguien puede orientarme sobre cuál podría ser la solución?

Muchas gracias

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Martín,

Todos esos puntos de personalización son necesarios para la numeración legal en Argentina.

Debido al error, falta una combinación para la sucursal, tipo de documento y sociedad. Aparentemente, el carácter de impresión no está asignado para esa combinación.

Te recomendaría verificarlo en la sección Generar Grupos de Números.

Saludos

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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En la FB70, solo se coloca la letra del documento en el campo de referencia y la sucursal en el campo de sucursal.

La numeración es interna.

Saludos.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Si en QAS pudiste hacerlo y en PRO no puedes, puede tratarse de problemas con los datos maestros de proveedor.

Podrías revisar si tienes cargado el número de identificación fiscal, tipo y clase de impuesto.

Además verificar la tabla de asignación de carácter de impresión, la combinación de clase de impuesto del proveedor vs clase de impuesto de la sociedad.

Saludos cordiales

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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En el punto Generar Grupos de Números, ya los tengo creados:

Soc. Sucur. Cl.docum. Car.Imp. Grp.Num. Fecha

xxx 0001 A C 0000X XX/06/2009

xxx 0001 B X 000XX 00/04/2009

xxx 0001 C C 0000X XX/06/2009

xxx 0001 I x 000x xx/04/2009

Tanto en qas como en prod. los tengo configurados, ¿por qué puedo generar la factura en qas y no en prod?

¿Dónde más debería buscar o parametrizar?

Gracias

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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