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Estimados Gurus,
Tengo una orden de compra de subcontratación que está asignada a una orden de venta y al hacer una MIRO contra esta orden de compra, obtengo el siguiente error.
No se ha especificado ninguna cuenta en el ítem 0000500002
Mensaje n.º F5670
Diagnóstico
No se especificó ninguna cuenta para el tipo de cuenta "S" en el ítem "0000500002" del documento de FI/CO.
Respuesta del sistema
El programa de Contabilidad Financiera no puede procesar el documento.
Procedimiento
Probablemente se haya producido un error en el sistema en la aplicación que ha llamado. Verifique los datos transferidos al ítem "0000500002" del documento de FI/CO.
<< Mensaje del moderador - El problema de todos es importante. Por favor, no solicite ayuda rápidamente. >>
Editado por: Rob Burbank el 14 de diciembre de 2010 a las 4:24 PM
He revisado la configuración mencionada anteriormente, pero parece que no son relevantes para nuestro caso. ¿Hay algo más que necesito revisar?
Hola,
Este error "No se especificó una cuenta para el tipo de cuenta 's' en el ítem 0000500002" está relacionado con la División de Documentos.
Verifica estos pasos en la configuración.
Img --> Contabilidad Financiera (nueva) --> Contabilidad de Libro Mayor (nueva) --> Transacciones Comerciales --> División de Documentos -->
1. Clasificar Cuentas de Mayor para División de Documentos
2. Clasificar Tipos de Documentos para División de Documentos
En el paso 1 verifica la asignación de cuentas de mayor para la Categoría de Ítem.
En el paso 2 verifica que los Tipos de Documentos (dados en la Configuración de FBZP) estén asignados aquí para la Transacción y .
Saludos
Mahesh Naik.
Por lo general, la causa de su mensaje mencionado F5670 se encuentra dentro del Plan de Cuentas, la clave de contabilización para transacciones RKA (Reducciones de inventario de verificación de inventario de registro) que se han configurado incorrectamente.
Debería ser como sigue en nuestro estándar:
Débito = 40 (Entrada de débito)
Crédito = 50.
Para su problema, ¿podría por favor verificar y mantener la configuración usted mismo
dentro de la personalización:
'IMG/Gestión de materiales/Valoración y asignación de cuentas/Balance
Procedimientos de valoración/Configurar valoración de costos de reemplazo/Entrega de mercancías
Revaluación/Configurar contabilizaciones automáticas' en su sistema.
O tal vez tenga una clave de cuenta de impuestos en su procedimiento de precios bajo provisiones
También por favor revise en este foro ya que hay muchos otros mensajes resueltos disponibles según su problema.
Saludos,
Indranil
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