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Estimados expertos,
Mientras se liberaba el documento de facturación, el sistema arrojó el siguiente error. También he revisado "vkoa".
La contabilización de la planta 1000 se realiza correctamente, pero en la planta 2000 estoy enfrentando este problema.
No se ha especificado ninguna cuenta en el ítem 0000001001.
Número de mensaje F5670.
Diagnóstico: No se especificó ninguna cuenta para el tipo de cuenta "S" en el ítem "0000001001" del documento FI/CO.
Respuesta del sistema: El programa de Contabilidad Financiera no puede procesar el documento.
Procedimiento: Probablemente se haya producido un error en el sistema en la aplicación que ha llamado. Verifique los datos transferidos al ítem "0000001001" del documento FI/CO.
Por favor, AYÚDENME ........+91 9060842673
Saludos,
hari
Gracias, pero los períodos ob52 están abiertos
2000 S ZZZZZZZZZZ 1 2010 12 2011 11 2009 12 2009
Saludos,
hari
Hola,
La persona de finanzas necesita mantener la configuración para la variante del ejercicio fiscal en OB52 para el tipo de cuenta 'S' y las cuentas relevantes.
Una vez hecho esto, intenta liberar tu documento de facturación a contabilidad.
Saludos,
Amit
Estimado Lakshmipathi,
En el campo de Grupo de Asignación de Cuentas en la pestaña de encabezado de la factura, también se mantiene el maestro de clientes y el maestro de materiales.
Cualquier sugerencia al respecto sería de gran ayuda.
Saludos,
hari.guntupalli
Simplemente ve a VF02, ingresa ese documento de facturación y ejecútalo. Ahora ve a la pestaña de encabezado donde puedes ver el campo Grupo de Asignación de Cuenta. Según tu mensaje, esto debería estar en blanco. Mantén el Grupo de Asignación de Cuenta requerido del cliente y libera el documento de facturación a FI.
Gracias
G. Lakshmipathi
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