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Hola compañeros,
Me encontré con un error al agregar una factura de AR.
La orden es una orden de back-to-back. He completado la parte de AP sin ningún problema (factura de reserva de AP, GRPO, costo de aterrizaje). Pero cuando intento agregar la factura de AR, me da el mensaje de error como se indica en el asunto.
He revisado todos los elementos
- están marcados como "Artículo de inventario", "Artículo de compra" y "Artículo de venta"
- tienen el grupo de UoM adecuado
- están activados
¿Alguien sabe por qué? ¿O tiene alguna sugerencia para que pruebe?
Agradezco de antemano cualquier ayuda.
Gracias Ankit, tienes razón, parece ser una corrupción de la base de datos.
Intenté de nuevo hoy y funcionó.
Hola foxfeng ,
Esto podría ser posiblemente una corrupción de la base de datos.
Te pediría que levantes un incidente para que el equipo de soporte de SAP Business One lo investigue.
Saludos cordiales,
ANKIT CHAUHAN
Soporte de SAP Business One
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