Solução para problemas de liquidação de pedidos de processo no SAP

Olá

Verifique no cálculo da variação se está obtendo o montante da diferença devido à entrada de mercadorias registrada ou não. Se não for o caso, você pode reverter o acordo anterior e então refazer o cálculo da variação e verificar o montante registrado para incluir as novas mercadorias registradas juntamente com as anteriores e então refazer o acordo.

Tente isso, pode ajudar, não testei isso, mas sinto que este passo pode ajudá-lo a resolver.

Saudações,

Sharat

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Olá Balkrishna,

1. Por favor, verifique se há custos reais em seu pedido. Certifique-se de confirmar o pedido para que possa haver custos reais antes de liquidar.

2. É possível que você esteja liquidando o pedido em um período anterior ao período em que os custos foram recolhidos. Certifique-se de que o período de liquidação esteja correto e que a opção de processamento esteja configurada como automática.

Para mais informações, verifique também a seguinte configuração:

3. Por favor, verifique a sua ordem de produção em -> análise de custos -> balanço se há algum montante ou não.

1. Verifique os custos reais (não os custos planejados) no pedido. Utilize o botão Relatório planejado/real na aba de Custos (assumindo 46C). Não se baseie nas informações mostradas na aba de custos.

2. Verifique se o perfil de liquidação está configurado para permitir a liquidação (IMG: Manter Perfis de Liquidação). Também verifique outros parâmetros aqui.

3. Verifique a regra de liquidação atribuída ao pedido.

Saudações,

Prd_87

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Olá,

Basta ir para a regra de liquidação, selecionar o destinatário desejado e especificar o período (período atual) já que o ano anterior já foi encerrado. Salve, vá para ko88 e especifique o período atual com o ano e execute.

isso liquidará o valor do ano anterior.

Saudações

Jamshed

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Olá,

Esta é a razão pela qual muitas empresas, durante a implementação, bloqueiam a publicação de qualquer movimento de mercadorias uma vez que o status TECO é estabelecido, o que significa que o Pedido está Completado Tecnicamente. No entanto, uma vez que o erro já ocorreu, é melhor reverter primeiro o acerto, desde que o último custo do movimento de mercadorias não esteja refletido na variação liquidada (como sugeriu o Sr. Sharat). Utilize o código KO88 para fornecer períodos e número do pedido e então clique no menu de Liquidação de despesas gerais ---> Reverter

Após reverter o acerto, verifique na Ordem de Produção o saldo de custos e a variação total.

Execute a Variação por KKS2 e verifique se desta vez a variação que está ocorrendo é maior do que a variação anterior, levando em consideração o movimento adicional de mercadorias.

Execute novamente a Liquidação e estabeleça o status necessário.

Por favor, verifique e entre em contato novamente.

Saudações,

Bhaskar

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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