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Solução para o erro de numeração doc. Argentina na transação FB70

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 13 Vistas
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Estou tentando criar uma fatura com a transação fb70 e ao executar a simulação, o documento é gerado corretamente, mas ao tentar salvá-lo, aparece o seguinte erro:

Erro na numeração doc.Argentina p.soc.xxxx, sucursal 0001, caractere , cl.doc.A

Nº de mensagem: 8A127

Diagnóstico

Ocorreu um erro na numeração oficial de documentos da Argentina para a combinação mencionada anteriormente.

Atividades no sistema

Não é possível contabilizar este documento.

Procedimento

Verifique e corrija as entradas de Customizing para a numeração oficial de documentos da Argentina.

Alguém pode me orientar sobre qual poderia ser a solução?

Muito obrigado

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Martín,

Todos esses pontos de personalização são necessários para a numeração legal na Argentina.

Devido ao erro, falta uma combinação para a filial, tipo de documento e sociedade. Aparentemente, o caractere de impressão não está atribuído a essa combinação.

Recomendaria verificar isso na seção Gerar Grupos de Números.

Saudações

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Na FB70, apenas coloca-se a letra do documento no campo de referência e a filial no campo de filial.

A numeração é interna.

Saudações.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Se conseguiu fazer em QAS e não consegue em PRO, pode ser um problema com os dados mestres do fornecedor.

Verifique se você carregou o número de identificação fiscal, tipo e classe de imposto.

Além disso, verifique a tabela de atribuição de caractere de impressão, a combinação de classe de imposto do fornecedor versus classe de imposto da empresa.

Cumprimentos

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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No ponto de Gerar Grupos de Números, já os tenho criados:

Soc. Fil. Cl.docum. Car.Imp. Grp.Num. Data

xxx 0001 A C 0000X XX/06/2009

xxx 0001 B X 000XX 00/04/2009

xxx 0001 C C 0000X XX/06/2009

xxx 0001 I x 000x xx/04/2009

Tanto em qas como em prod. os tenho configurados, por que posso gerar a fatura em qas e não em prod?

Onde mais devo procurar ou parametrizar?

Obrigado

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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