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Prezados especialistas,
Ao liberar o documento de faturamento, o sistema apresentou o seguinte erro. Também revisei o "vkoa".
A contabilização da planta 1000 está sendo feita corretamente, mas na planta 2000 estou enfrentando este problema.
Nenhuma conta foi especificada no item 0000001001.
Número da mensagem F5670.
Diagnóstico: Nenhuma conta foi especificada para o tipo de conta "S" no item "0000001001" do documento FI/CO.
Resposta do sistema: O programa de Contabilidade Financeira não pode processar o documento.
Procedimento: Provavelmente ocorreu um erro no sistema na aplicação que foi chamada. Verifique os dados transferidos para o item "0000001001" do documento FI/CO.
Por favor, AJUDEM-ME ........+91 9060842673
Atenciosamente,
hari
Obrigado, mas os períodos ob52 estão abertos
2000 S ZZZZZZZZZZ 1 2010 12 2011 11 2009 12 2009
Cumprimentos,
hari
Olá,
A pessoa de finanças precisa manter a configuração para a variante do exercício fiscal em OB52 para o tipo de conta 'S' e as contas relevantes.
Depois disso, tente liberar seu documento de faturação para a contabilidade.
Saudações,
Amit
Caro Lakshmipathi,
No campo Grupo de Atribuição de Contas na guia de cabeçalho da fatura, também é mantido o mestre de clientes e o mestre de materiais.
Qualquer sugestão a respeito seria de grande ajuda.
Cumprimentos,
hari.guntupalli
Basta ir para VF02, inserir esse documento de faturação e executá-lo. Agora vá para a aba de cabeçalho onde você pode ver o campo Grupo de Atribuição de Conta. De acordo com a sua mensagem, isso deve estar em branco. Mantenha o Grupo de Atribuição de Conta do cliente necessário e libere o documento de faturação para o FI.
Obrigado
G. Lakshmipathi
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