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Prezados amigos,
Estou enfrentando um erro ao passar um documento de faturação para contabilidade. O erro diz 'Não foi especificada nenhuma conta para o tipo de conta "S" no item "0000001002" do documento FI/CO'. O documento de faturação em questão possui apenas 2 partidas: 10 e 20. É bastante surpreendente que o sistema faça referência ao item '1002' que não está no documento de faturação. Já verifiquei a análise de determinação de contas, que mostra atribuições de contas adequadas. O número de mensagem de erro é F5670. Parece que não há nenhum problema com relação ao documento de faturação.
Por favor, me ajudem com uma solução.
Saudações,
Raja
- Verificar se o Grupo de Atribuição de Conta do cliente na ordem de venda/faturamento está fluindo
- Verificar se as atribuições corretas de contas de maior foram feitas em VKOA
Obrigado
G. Lakshmipathi
Caro Raja,
Como outros Membros Elite já sugeriram sobre configurações relacionadas em
1. VKOA (Atribuição de Conta Principal)
2. OB52 (Variante de Período de Contabilização e tipo de conta "S")
3. OMS2 ("Atualização de Quantidade" e "Atualização de Valor")
4. FS00 (insira a Conta Principal, junto com o Código da Empresa e verifique se manteve o valor para o campo "Grupo de Contas" na aba: "Tipo/Descrição" como conta de P&L)
5. MM02 (Aba: "Contabilidade1" --> Campo: "Controle de Preço" mantenha "S" e também forneça o valor do material em "Preço Padrão".)
E, se tudo parecer correto nessas configurações, sugiro revisar o seguinte tópico, onde o usuário relatou a causa do Erro: Eliminação do Preço de Transferência
e se isso tiver alguma relevância, então revisar:
[Configurações de Preço de Transferência| ]
[Preço de Transferência - Conceito| ]
Espero que isso possa ajudar a superar o problema.
Cumprimentos,
Amit
Nota: Também consultar:
[Mensagem No. F5670|http://www.sap-img.com/sap-sd/billing-cannot-be-release-to-accounting.htm]
Queridos amigos,
Agradeço a todos pela sua participação e valiosas sugestões. O problema foi finalmente resolvido através de algumas atribuições de contas apenas.
Cumprimentos,
Raja
Raja,
Verifique se você manteve as seguintes configurações:
Grupo de Atribuição de Conta de Cliente: XD02 --> Guia: Dados da Área de Vendas --> Sub-Guia: Faturamento --> Sub-Sub-Guia: Campo: Grupo de atribuição de conta
Grupo de Atribuição de Conta de Material: MM02 --> Selecionar Visão: Vendas: Organização de vendas.2 --> Inserir dados de nível de organização --> Guia: Vendas: Organização de vendas.2 --> Sub-Guia: Termos de agrupamento --> Campo: Grupo de atribuição de conta
Verifique estes links
Saudações,
MM
Editado por: MANOJ MAHAJAN em 12 de dezembro de 2008 às 21h18
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