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Olá colegas,
Encontrei um erro ao adicionar uma fatura de AR.
O pedido é um pedido de back-to-back. Completei a parte de AP sem problemas (fatura de reserva de AP, GRPO, custo de aterragem). Mas quando tento adicionar a fatura de AR, recebo a mensagem de erro conforme indicado no assunto.
Revisei todos os elementos
- estão marcados como "Artigo de inventário", "Artigo de compra" e "Artigo de venda"
- têm o grupo de UoM adequado
- estão ativados
Alguém sabe porquê? Ou tem alguma sugestão para eu tentar?
Agradeço antecipadamente qualquer ajuda.
Obrigado Ankit, tens razão, parece ser uma corrupção na base de dados.
Tentei novamente hoje e funcionou.
Olá foxfeng ,
Isso poderia ser possivelmente uma corrupção no banco de dados.
Solicito que você abra um incidente para que a equipe de suporte do SAP Business One investigue.
Atenciosamente,
ANKIT CHAUHAN
Suporte do SAP Business One
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