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Solução para erro ao adicionar fatura de AR em ordem back-to-back: Por que acontece e como resolver?

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá colegas,

Encontrei um erro ao adicionar uma fatura de AR.

O pedido é um pedido de back-to-back. Completei a parte de AP sem problemas (fatura de reserva de AP, GRPO, custo de aterragem). Mas quando tento adicionar a fatura de AR, recebo a mensagem de erro conforme indicado no assunto.

Revisei todos os elementos

- estão marcados como "Artigo de inventário", "Artigo de compra" e "Artigo de venda"

- têm o grupo de UoM adequado

- estão ativados

Alguém sabe porquê? Ou tem alguma sugestão para eu tentar?

Agradeço antecipadamente qualquer ajuda.

SAP MM
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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2 Respuestas

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Obrigado Ankit, tens razão, parece ser uma corrupção na base de dados.

Tentei novamente hoje e funcionou.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá foxfeng ,

Isso poderia ser possivelmente uma corrupção no banco de dados.

Solicito que você abra um incidente para que a equipe de suporte do SAP Business One investigue.

Atenciosamente,

ANKIT CHAUHAN

Suporte do SAP Business One

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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