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Olá pessoal,
Ao criar uma fatura e depois de liberá-la para contabilidade, um erro é exibido... Na verdade, estamos utilizando CIN.
Mensagem de erro:
Nenhuma conta foi especificada no item 0000001006.
Número da mensagem: F5670
Diagnóstico:
Nenhuma conta foi especificada para o tipo de conta "S" no item "0000001006" do documento de FI/CO.
Resposta do sistema:
O programa de Contabilidade Financeira não pode processar o documento.
Procedimento:
Provavelmente ocorreu um erro de sistema na aplicação que foi chamada. Verifique os dados transferidos para o item "0000001006" do documento de FI/CO.
Por favor, resolvam.
Saudações,
Srinivas.
Olá, Satish
Mesmo após realizar todas essas configurações, ainda está aparecendo uma mensagem de erro
Olá,
Por favor, verifique isso:
Na VA03, verifique se na guia "Contabilidade" do cabeçalho do seu pedido de vendas foi atribuído o "Grupo de Atribuição de Conta".
Automaticamente os dados serão preenchidos também no cabeçalho do documento de faturação.
Verifique o mestre de clientes (VD02) > Dados da área de vendas > Guia de faturação.
Cumprimentos,
Satish Muvva.
Caro,
Código T VF02
Selecione o material e clique na condição de preços do item.
Você verá um botão de atualização, clique no botão de atualização.
Selecione "Copiar elementos de preços sem alterações e redeterminar impostos"
Espero que o acima seja útil.
GOPAN
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