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Solução de erro na consulta de pagamentos com cheque e fatura aplicada
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Olá a todos!! Estou construindo uma consulta que me permita extrair as informações dos pagamentos feitos com cheque e relacioná-los com a fatura aplicada. Ao executar, recebo um erro e não sei onde estou errando, alguém pode ajudar?
Compartilho a consulta:
T2. [Código do cartão] 'Fornecedor',
T2. [NomeDoCartão] 'Nome',
T2. [DocNum] 'Fatura',
T2. [FolioPref]+'-'+convert(varchar(10),T2.[FolioNum]) 'Fólio',
T2. [DocDate] 'Data da fatura',
T2. [DocDueDate] 'Data de vencimento',
T0. [DocNum] 'Núm. Pagamento',
T0. [DocDate] 'Data do pagamento',
('Cheque') 'Meio de pagamento',
T0. [Suma de comprobación] 'Montante MXP',
T0. [CheckSumFC] 'Montante USD',
T3. [AcctName] 'Conta',
('') 'Cheque',
T0. [Comentários] 'Comentários'
DE
OVPM T0 INNER JOIN VPM2 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocNum
INNER JOIN OPCH T2 ON T1.DocEntry = T2.DocEntry
INNER JOIN OACT T3 ON T0.CheckAcct = T3.AcctCode
ONDE
T0.Cancelado = 'N'
Muito obrigado.
Saudações!!!
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