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Relatório de retenção de impostos e DIOT na Document and Reporting Compliance México
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Document and Reporting Compliance México: Relatório de retenção de impostos e DIOT
Leia este post em inglês: Clique aqui.
Olá a todos!
Este blog contém informações sobre como relatar corretamente as informações de retenção de impostos usando o relatório DIOT do Document and Report Compliance. Vamos analisar os seguintes tópicos:
- Informações de fundo.
- Como configurar o relatório.
Informações de fundo
O relatório DIOT reflete apenas a retenção de impostos considerada no momento do pagamento.
Enquanto uma fatura também gera um valor retido, não se espera que esse valor apareça no relatório. Uma vez que o Serviço de Administração Tributária (SAT) do México considera apenas o valor pago.
Como posso configurar isso?
Para declarar o valor retido de impostos com o relatório DIOT do CDI, é necessário configurar a retenção de impostos para o fornecedor no momento do pagamento.
- Atualize a visualização V_T059PP na transação SM30 para o país MX.
L A imagem mostra uma captura de tela do sistema SAP na transação SM30. Destaca-se o tipo de retenção de impostos "4% IVA (IVA) para fornecedor do México", na coluna Nome.
- Abra a opção Parceiro de negócios (Business Partner) no fornecedor.
A imagem mostra uma captura de tela do sistema SAP na transação SM30. O campo Interlocutor comercial está em branco e o campo Visualizar em papel IC é preenchido com a opção Proveedor FI FLVN00.
- Defina a retenção de impostos relevante.
A imagem mostra uma captura de tela da aba Fornecedor: Retenção de impostos. Em seguida, são exibidos os Tipos de retenção de impostos com dois itens na coluna Tipo de retenção de impostos: M1 e M2. Na coluna Descrição do tipo de retenção de impostos, há uma breve descrição para cada um: M1, Retenção de impostos ISR e M2, Retenção de IVA. Ambos têm o mesmo indicador de retenção, A1.
Após seguir os passos acima, execute o relatório DIOT do CDI e o valor correto da retenção de impostos será exibido.
Agora, ao contabilizar um ajuste ou um pagamento parcial, o pagamento terá o valor da retenção de impostos necessário para exibir no relatório DIOT Document and Report Compliance, proporcional ao valor pago. Além disso, nenhum valor de retenção será exibido na fatura.
Mais informações:
- Mais informações sobre relatórios legais para o México: Clique aqui.
- Tem perguntas sobre a declaração do IVA para o México? Consulte nossa nota de perguntas frequentes para o relatório de IVA.
- Clique aqui para ver a nota SAP 3169254.
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Pedro PascalSe unió el 07/03/2018
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