Owen Dun , Especialista SAP Senior para Corporaciones Cotizadas en Bolsa
Los conceptos completos de PGI se proporcionan de la siguiente manera:
PGI - Significa "Post Goods Issue". Es una fase significativa en el procesamiento de órdenes de venta. En su forma más simple, es una confirmación de la cantidad entregada. PGI es el paso final del procesamiento de entrega/envío; es la etapa donde la propiedad de la mercancía se transfiere al cliente y se actualiza el stock. PGI transfiere la propiedad del material al cliente; en consecuencia, el inventario de su empresa se reduce, lo que significa el final de los procesos de entrega. En PGI , hay integración con la Gestión de Inventarios al reducir la cantidad de stock y el documento de material relacionado refleja la actualización de la cantidad de stock. Del mismo modo, también activa la integración con FICO al reducir el valor del stock y el documento contable refleja la actualización del valor del stock. Hay algunas actividades que sucederán después del PGI del documento de entrega de la Orden de Venta. Estas son:
1. Reducir el stock del almacén y actualizar la gestión de inventario.
2. Registrar el cambio de valor en las cuentas de stock en la cuenta de inventario.
3. Reducir el requisito de entrega.
4. Actualizar el flujo de documentos y el estado del documento anterior.
5. Crear una lista de trabajo para la lista de facturación pendiente.
Durante PGI , el estado del stock y la entrada contable se pasan a los módulos MM y FI para su actualización. Las entradas contables son las siguientes:
Costo de bienes vendidos …………DR. $ xx,xxx
Inventario …………………….CR. $ xx,xxx
Una vez que se realiza el PGI, el stock se reduce del stock de la empresa y la entrega se completa. Los bienes ya no permanecen como propiedad de la empresa, tan pronto como se realiza PGI .
*** Para usuarios avanzados de SAP:
Durante PGI , su inventario se reduce o se envía al cliente utilizando el tipo de movimiento 601. Al realizar PGI, estos documentos se generarán mediante los siguientes códigos de transacción:
1. Documento de Material ( MB03 )
2. Documento Financiero ( FB03 )
3. Documento Co ( KSB61 )
Se puede crear una entrega hoy y GUARDARLA SIN hacer PGI . Luego, después de unos días, se puede ir a VL02N y hacer el PGI . También se pueden hacer PGI s parciales bajo VL06 . PGI se puede revertir utilizando el código de transacción vl09n. Se puede crear una factura proforma a partir del Documento de Entrega antes de PGI y luego crear la factura real después de hacer PGI . Para la factura proforma antes de PGI , se puede seguir este camino:
IMG –> Ventas y Distribución –> Facturación –> Documentos de Facturación –> Mantener Control de Copia para Documentos de Facturación –> Control de copia: Documento de entrega a documento de facturación.
Aquí, seleccione el Tipo de Entrega y Facturación y en el Nivel de Encabezado en los requisitos de copia inserte la rutina 11 – Head.dlv-rel.w/o GI. No se requiere ninguna otra configuración para la entrega a factura real. El tipo de movimiento se asigna a la línea de programación del ítem y el tipo de movimiento 601 se utiliza para PGI .
Nota: en el caso de Consignación de Inventario, en la etapa de 'llenado' de entrega, cuando se registra la salida de mercancías a través del movimiento 631, ni el documento contable ni el documento de material se generarán porque simplemente está moviendo su stock de un lugar a otro (de stock sin restricciones a stock especial). En una etapa posterior donde genere una entrega de 'emisión' a través del movimiento 633
