El término "Valuated GR" significa que la recepción de mercancía (GR) tiene valor, es decir, que la GR registrará un documento financiero. Esto siempre se registrará en la cuenta GRNI (GR/IR) y en la otra asignación de cuenta de la orden de compra. Esto podría ser una cuenta de stock o una cuenta de pérdidas y ganancias.
"Non valuated" significa que no hay ningún documento financiero registrado. La GR no registra nada, todas las entradas se realizan a partir de la factura de proveedores. La factura de proveedores se registra directamente en la asignación de cuenta de la orden de compra, sin ningún registro en GRNI.
Como estándar, si se divide la asignación de cuenta, SAP cambiará a "non valuated". También puedes cambiar entre "valuated" y "non valuated" marcando la casilla en el ítem de la orden de compra en R/3, o configurándolo en las categorías de asignación de cuenta en R/3.
Saludos,
Dave.
