Propósito principal y diferencias entre transacciones relacionadas con AP

Utilizas FB60 para crear facturas de proveedores en FI, es decir, la factura se origina en el módulo de Finanzas. Mientras que MIRO se utiliza para crear una factura de proveedor en el módulo de logística, es decir, con referencia a una orden de compra. MIGO se utiliza para realizar la recepción de mercancías.

Gracias,

Kalyan

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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FB60 son para facturas que no tienen orden de compra. Se originan en el módulo FI. Miro es una transacción para una factura de artículos que tienen orden de compra. Se origina en MM. Migo es para realizar la recepción de mercancías.

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Hola Hari

Buena pregunta

Primero de todo, entiende el proceso de Cuentas por Pagar

Hay dos escenarios

Compra local

Compra de importación

Cuando compras un material de un proveedor, hay un flujo de cómo recibir el material y contabilizar la factura

En el caso local, creas una Solicitud de Compra - Orden de Compra -

luego recibes un material y capturas el Impuesto de Consumo

J1IEX - Captura de impuestos

luego contabilizas la recepción de mercancías a través de la transacción MIGO

MIGO significa - Recepción de mercancías que recibes

aquí se genera la entrada de FI

Cuenta de stock dr

Cuenta GR/IR

luego contabilizas el impuesto de consumo a través de J1IEX

luego contabilizas la factura del proveedor a través del código MIRO

aquí la entrada de FI

Proveedor Cr

Cuenta GR/IR Dr

Impuesto de Consumo Dr

CESS sobre Impuesto de Consumo Dr

Secess Dr

Utiliza FB60 y MIRO para la factura del proveedor

luego realizas un pago a través de

F-53 - Manual

F110 - Automático

Si tienes alguna pregunta, responde

Saludos

Roobal

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Hola

El propósito de ambas transacciones es diferente.

1. FB60: Cuando compras bienes/servicios con o sin orden de compra, para contabilizar la compra o gastos y dar crédito al proveedor, se debe utilizar este código de transacción.

2. Miro: Cuando se recibe material o servicios y se cargan en la cuenta respectiva de compra o gastos pero no se acreditan al proveedor.

Al recibir la factura del proveedor para acreditar la cuenta del proveedor, se debe utilizar MIRO, de modo que el sistema elimine la responsabilidad que aparece en la cuenta GR IR y acredite la cuenta del proveedor.

Gracias

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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