Olá,
Se o fornecedor estiver atribuído à Preq, vá para o T.codeME59N para converter automaticamente a pereq em PO ou Me57 para atribuir e processar.
Se o fornecedor não estiver atribuído à Preq, vá para ME21N, em seguida, forneça o fornecedor e atribua o número da Preq na coluna de visão geral do artigo, mas antes disso é necessário criar um registro de informação de compra em ME11 para a combinação de material de fornecedor ou então insira o preço na PO manualmente e publique.
Realize a entrada de mercadorias em MIGO.
Selecione o recebimento de mercadorias para a PO
e marque a caixa de seleção OK no detalhe do artigo e publique.
Serão criados o documento de material e o documento contábil se a entrada de mercadorias estiver valorizada.
Saudações
