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Processo de vendas de terceiros no SAP S/4HANA: Fluxo, Configuração e Recebimento de Mercadorias
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Olá, SAPians!
Sou consultor de SD no SAP S/4HANA. Este blog abordará o processo de vendas de terceiros no sistema SAP S/4HANA.
INTRODUÇÃO:
Vamos começar com uma breve explicação das capacidades do processo de "vendas de terceiros".
O processamento de pedidos de terceiros é um tipo de processo de vendas no qual seu fornecedor fornece diretamente os bens ao cliente, e você fatura o cliente por esses bens ao receber a prova de entrega do fornecedor.
A distribuição direta de bens ao cliente pelo seu fornecedor oferece benefícios como a não gestão de inventário, gestão de armazém ou problemas de transporte, sem custo de armazenamento, entre outros.
FLUXO DO PROCESSO:
- O processo começa quando você cria um pedido de vendas com um item relevante para o processamento de terceiros (um item com a categoria de item TAS).
- O SAP cria uma Requisição de Compra para este item, que então se converte em uma Ordem de Compra.
- Em seguida, a ordem de compra é enviada ao fornecedor, e o fornecedor fornece os bens ao cliente e envia uma fatura pelos bens entregues.
- Você contabiliza o recebimento da fatura (I/R) contra a ordem de compra através do código de transação MIRO.
- O documento de faturamento é criado pelas quantidades entregues conforme o processo normal de faturamento.
CONFIGURAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO:
- Para suportar o processamento de terceiros, o SAP padrão vem com a categoria de item TAS e a categoria de linha de programação CS. A categoria de linha de programação CS contém os valores padrão para o tipo de requisição de compra, categoria de item e atribuição de conta e, portanto, é responsável por ativar a S/C para os itens do pedido.
- A categoria de item TAS tem relevância de faturamento F, o que significa que a faturação do item do pedido só será possível quando o I/R for registrado para a ordem de compra.
MESTRE DE MATERIAIS:
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O material de terceiros é criado com a categoria de grupo de itens
BANS
em MM01.
Ordem de compra manual:
TAS não tem uma indicação de Criar PO Automático.
Ordem de compra automática:
A criação automática de PO também é uma opção. A categoria de item ALES será utilizada para isso. Em ALES, o indicador de criação automática de ordens de compra já está configurado. A informação de compra deve ser atribuída a essa organização de vendas específica em SPRO.
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Crie um pedido de venda com tipo de ordem OR em VA01.
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Para ver o número da requisição de compra, abra o pedido de venda criado em VA03. Podemos ver o número de S/C na aba de Linha de Programação.
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A requisição de compra deve ser convertida em ordem de compra em ME21n.
RECEBIMENTO DE MERCADORIAS:
- O recebimento de mercadorias não é viável se a categoria de atribuição de conta for X. O recebimento de mercadorias está disponível se a categoria de atribuição de conta for aplicada.
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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