Processo de Subcontratação de Terceiros: Ordem de Venda, Compra e Recebimento de Mercadorias no SAP

No processo de terceirização, a entrega dos bens solicitados pelo cliente não é feita pela organização de vendas onde o cliente faz os pedidos. Em vez disso, a solicitação dos bens é enviada a um fornecedor externo que envia o material diretamente ao cliente. Aqui está o que acontece no processo de terceirização: 1. O cliente faz pedidos de bens e uma ordem de venda é criada em uma organização de vendas. 2. A requisição de compra de terceiros é criada automaticamente quando a ordem de venda é salva. 3. Uma ordem de compra é criada no fornecedor no aplicativo de compras MM (manualmente ou automaticamente). 4. Se o fornecedor realizar a entrega ao cliente, o recebimento de mercadorias pode ser registrado no SAP. 5. A fatura do fornecedor é criada. 6. A fatura para o cliente é criada. ORDEN DE VENTA O processo de terceirização é ativado quando uma ordem de venda é criada com um item de terceiros. Dependendo da configuração feita na personalização, as categorias de itens de terceiros podem ser determinadas automaticamente pelo sistema (processamento automático de terceiros) ou podem ser alteradas de um item padrão para uma categoria de item de terceiros na ordem de venda (processamento manual de terceiros). SPRO Tipo de ordem de venda usado para terceiros: OR (ordem padrão) Definir grupos de categorias de itens para terceiros Categoria de linha de programação para terceiros: DS Categoria de item para terceiros: TADS Veja mais detalhes sobre a configuração no sistema feita para o processamento automático e padrão de terceiros: CATEGORIA DE ITEM TADS: O indicador de criação automática de PO não está marcado em TADS. DETERMINAÇÃO DE CATEGORIA DE ITENS O grupo de categorias de itens pode ser encontrado na visualização de organização de vendas 2 do mestre de materiais, Vendas: Org. de vendas 2. Para marcar um mestre de materiais diretamente para terceirização, escolha um material semiacabado (HALB) ou acabado (FERT), e na guia MRP2, mantenha o campo de Provisão especial com a opção 30 para a planta, como mostrado abaixo. CATEGORIA DE LINHA DE PROGRAMAÇÃO DS A categoria de item TADS será determinada automaticamente para a ordem padrão (OR) e o grupo de itens BADS (item de terceiros). Dados: Tipo de ordem = NB, Categoria de item = L e Cat. de atribuição de contas = X são os dados para a requisição de compra. Se preenchido conforme mostrado acima, a requisição de compra será criada automaticamente como uma requisição de compra padrão (NB), com a categoria de item S e cat. atribuída X. A atribuição da categoria de item (de 3 a L) pode ser encontrada em IMG: MM->Compras->Definir representação externa de categorias de itens. A definição da categoria de atribuição de contas pode ser encontrada em IMG: MM->Compras->Atribuição de contas->Manter cat. de atribuição de contas. DETERMINAÇÃO DE CATEGORIA DE LINHA DE PROGRAMAÇÃO REQUISIÇÃO DE COMPRA DE TERCEIROS Depois de salvar a ordem de venda com a categoria de item TAS, a requisição de compra é criada automaticamente. Para visualizar o documento, vá para: Ambiente -> Resumo de status e expanda os dados para o item, em seguida, expanda também os dados para a requisição de compra: Clique duas vezes no número da requisição e você será levado ao documento de requisição de compra. Outra forma é ir para a linha de programação onde você pode encontrar o número da requisição de compra. Se um item de terceiros tiver mais de uma linha de programação com quantidade confirmada > 0, um novo item é criado na requisição de compra para cada linha de programação. É prudente ter o fornecedor determinado na fonte de suprimento nesta etapa do processo (ou seja, lista de fontes). ME13 ME03 ORDEM DE COMPRA MANUAL A requisição de compra deve ser convertida em ordem de compra em MM (t-code me21n ou me58). O tipo de documento da ordem de compra é NB (ordem padrão), categoria de item L, que deve ser atribuída à conta. Portanto, é necessário fornecer a categoria de atribuição de contas. Neste exemplo, é X (tomada automaticamente durante a conversão da requisição de compra, pois foi definida na categoria de item DS). A definição da categoria de atribuição de contas pode ser encontrada em IMG: MM->Compras->Atribuição de contas->Manter cat. de atribuição de contas. O mapeamento de categorias de itens: IMG: MM->Compras->Definir representação externa de categorias de itens. ORDEM DE COMPRA AUTOMÁTICA Como mencionado anteriormente, a requisição de compra é criada automaticamente quando a ordem de venda é salva. É possível automatizar o próximo passo, a criação da ordem de compra também. ME59N MMBE ME2O RECEBIMENTO DE MERCADORIAS O registro de recebimento de mercadorias (t-code migo) teria os seguintes efeitos: • O estoque do armazém não é atualizado • O recebimento de mercadorias é contabilizado diretamente como consumo e a quantidade de consumo é atualizada • O valor do pedido é contabilizado em uma conta de compensação de GR/IR para fins de verificação de faturas • O recebimento de mercadorias pode ser rastreado no histórico da ordem de compra O registro de recebimento de mercadorias deve ser feito quando o fornecedor informa que a entrega foi feita ou o cliente confirma que a entrega chegou. Como não há fluxo de mercadorias na empresa, o registro de recebimento de mercadorias resulta em atualizações em