Processo de qualidade no SAP: Como mapear a amostra preliminar para o cliente (Tipo de amostra 06)

Olá, obrigado pela resposta.

Para a primeira amostra (ou seja, pss) que é enviada, não estamos realizando nenhuma entrega ou fatura dessa amostra.

Mas enviamos a amostra com o Certificado de Análise.

A aprovação é baseada nos resultados. Se esses resultados estiverem corretos, então enviamos a quantidade regular ao cliente em relação à amostra de referência. A faturação é feita com base nessa quantidade.

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Isto ainda pode ser atribuído com o tipo de inspeção 10 se não estou enganado.

Para enviar a primeira amostra, você está gerando a faturação apropriada como se fosse uma venda normal?
Se sim, então você deve estar criando uma ordem de venda, depois a entrega e então a PGI.
Com esta configuração, crie uma entrega para 1 quantidade, o sistema gerará um lote de inspeção (origem 10) com referência a esta entrega de saída.
Você deve liberar este lote. Aqui você pode inserir os resultados e imprimir o COA que deve enviar ao seu cliente.
Depois você pode prosseguir com a PGI para esta primeira amostra. Aqui termina o processo da primeira amostra.

Acredito que quando o cliente recebe esta amostra, a inspeciona e comunica que a amostra está boa. Este controle está fora do sistema. Deseja que seu sistema reconheça isso?

Até que o cliente lhe dê feedback sobre a primeira amostra, você não deve liberar outros lotes de inspeção pendentes (se houver), para que a PGI não possa ser processada.

Saudações, Anand

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Olá,

Aqui é enviado primeiro uma amostra para o cliente com o COA e a aceitação da amostra pelo cliente, depois é feita a entrega.

Como capturamos esse cenário no sistema?

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Olá Rahul, acredito que você deve optar pelo tipo de inspeção 10 para isso e não o 06. O 06 é destinado à inspeção de devoluções de clientes, enquanto aqui você deseja inspecionar antes da entrega ou PGI. Funciona da seguinte maneira.

Atribua o tipo de inspeção 10 na ficha do material.
Vá para QCC0 > Inspeção de qualidade > Criação de lote de inspeção > Inspeção no envio > Atribua Origem do lote de inspeção ao Tipo de entrega. Atribua a origem como 10 contra o tipo de entrega apropriado. Sua pessoa de SD pode ajudá-lo a identificar esse tipo de entrega.
Como resultado, assim que avançar no ciclo de vendas, o sistema gerará um lote de inspeção.
Existe a opção de escolher quando o lote deve ser criado antes ou depois da entrega.
Você pode realizar esses controles através do QV51.
Portanto, a menos que você exclua esse lote, a PGI e a faturação subsequente não serão possíveis.
Então, quando receber feedback do seu cliente para a primeira peça, exclua esse lote. Até lá, a PGI e o processamento adicional permanecerão bloqueados.

Saudações, Anand

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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