Prezado Mohit Singh,
A seguir, é explicado como criar um acordo de desconto, testá-lo usando um pedido de venda e faturá-lo. Em seguida, liquidá-lo parcial ou totalmente usando uma nota de crédito por desconto. Por favor, siga o procedimento básico e ajuste as configurações do seu IMG conforme seus requisitos únicos.
Processamento de descontos:
1. O primeiro requisito é que o processamento de descontos deve estar ativo para
a. o cliente (verificar no mestre de clientes),
b. para o tipo de faturamento (verificar em IMG > Faturamento > processamento de descontos > processamento de descontos ativo > selecionar documentos de faturamento para processamento de descontos),
c. Para a organização de vendas:
(verificar em IMG > Faturamento > processamento de descontos > processamento de descontos ativo > Processamento de descontos ativo para a organização de vendas).
2. Em seguida, crie um acordo de desconto. Para isso, use o T-code VB01. Para o tipo de acordo de desconto, você pode escolher entre 0001
(desconto de grupo) ou 0002 desconto de material ou 0003 (desconto de cliente), etc.
b. Insira suas condições de desconto. Não se esqueça de inserir a taxa de acumulação aqui.
3. Agora teste sua funcionalidade de desconto: crie um pedido de venda para o cliente e a organização de vendas específicos (certifique-se de que o tipo de faturamento usado em seu pedido de venda seja relevante para o desconto). Crie uma entrega de saída, ordene a coleta e realize a entrega da mercadoria.
4. Agora vá para o Tcode VB03 e verifique seu desconto escolhendo condições, selecionando a linha de condição e escolhendo os dados de pagamento. Você verá que os acumulados e o volume de negócios são atualizados quando o documento contábil é criado para a faturação.
5. Liquidação de seus descontos:
Uma vez que seus descontos tenham sido acumulados, é necessário liquidar o desconto.
Para isso, primeiro libere o desconto para liquidação usando o T-code VB02. Como teste, escolha B (você pode escolher outras configurações conforme seus requisitos) e escolha Criar acumulação manual. Agora insira a quantidade a ser paga e salve o acordo de desconto.
6. Em seguida, exiba seu acordo de desconto usando o Tcode VB03.
Insira o número do seu acordo de desconto. Em seguida, escolha pagamentos de desconto > Documentos de desconto e selecione liquidação parcial. Clique no botão selecionar para anotar o número do pedido de crédito.
7. Use o Tcode VA02 e libere o bloqueio de faturamento para o seu pedido de crédito. (use a aba de resumo de itens)
8. Agora use VF01 para criar uma nota de crédito por desconto inserindo o número do pedido de nota de crédito e salve.
9. Agora libere a nota de crédito para contabilidade usando vf02.
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Sugiro que visite http://sap-img.com/sap-sd.htm . Isso lhe dará uma visão geral do módulo SAP SD.
Além disso, há uma seção separada de perguntas frequentes com respostas que irão ajudá-lo muito.
Espero que isso seja útil para você.
Por favor, conceda pontos se os achar úteis.
Saudações,
Rakesh
P.S. Você pode me enviar um e-mail para o meu endereço de e-mail rakeshsinghchauhan@gmail.com para obter detalhes específicos.
